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谭老师
最的 查看全部回复
1419
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
王苗苗老师
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
2128
patience
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1744
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1258
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1246
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1395
税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2335
杨英芝老师
详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
1132
金额大么 查看全部回复
1967
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
云峰老师
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1078
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
安叔老师
可以计入咨询费 查看全部回复
1384
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3021
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1603
西贝老师
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1781
劳务合同,是按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1492
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
可以的 查看全部回复
1556
删除什么明细 查看全部回复
3156
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1271
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1397
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1595
公章也可以呀 查看全部回复
1376
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1209
木言
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 查看全部回复
1567
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1299
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1382
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1460
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
890
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
扫描件是通过技术手段对具有物理形态的书证,通过扫描或者拍照等形式转化的一种重现或复制,与合同原件同属于书证,但不等同于原件。从证据角度来说,扫描件是图片,作为复印件的形式存在,从技术上可以被篡改,因此单单扫描件的证明效力是很低的,即使通过鉴定的方式认定为真实,仍不能直接作为证据认定。 查看全部回复
1380
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1236
Leaf
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2124
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
金额是多少 查看全部回复
1093
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1618
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1277
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1584
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1178
固定资产这边做处置处理 查看全部回复
1684
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1493
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1257
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
如果对方是个体工商户是可以的,如果是企业开具发票,建议对公转账 查看全部回复
1604
不需要交印花税 查看全部回复
1222
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
1657
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
网络故障 查看全部回复
2392
实际提供的什么服务 查看全部回复
1441
您是说固定资产的入账价值怎么确定么 查看全部回复
是不是应该盖公章,是的 查看全部回复
1844
广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1717
不需要 查看全部回复
2154
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1220
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
2231
Lucky
笔 书 风扇这些一般都属于低值易耗品 日常处理中一般都归类为费用 查看全部回复
1811
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
1317
你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
1630
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1434
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
加装充电桩的用途是什么 查看全部回复
2221
收到 查看全部回复
980
是的,用总价 查看全部回复
1361
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
资单明细是什么 查看全部回复
870
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1661
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1233
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
单独记固定资产 查看全部回复
1254
你好 查看全部回复
1064
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
1439
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1481
如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1835
意思是个人的业务,但是是由公司开具发票么。个人与公司间是什么关系 查看全部回复
3244
多少钱 查看全部回复
2047
大修理可能延长了资产的使用寿命 查看全部回复
1346
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
1672
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1484
可以计入办公费 查看全部回复
1461
venus老师
同学可以一次申报, 查看全部回复
1880
固定资产原值-累计折旧金额 查看全部回复
1807
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租(经营出租动产)或经营管理而持有的。 (2)使用寿命超过一个会计年度。 查看全部回复
2134
在税法上,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
1561
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2023
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