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老师,公司车辆更名给法人增值税视同销售了,清理固定资产净收益计入营业外收入了,增值税申报的收入比企业所得税报表收入多26548.67元,是汇算清缴的时候调表就行了吧,账务不用动吧?增值税申报表和企业所得税申报表两表收入不一致税务上有什么影响吗?#高新企业#
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2021年公司成立,公司有4个股东, ABC 三位股东投入固定资产设备, D 股东资金入股,股东股份比例分别为47%、31%、20%、2%。现在 D 股东要购买ABC三位股东各3%的股份,股份比例调整后为44%、28%、17%、11%。请问需要哪些数据作为计算基础?怎么计算D股东需要投多少钱?购买股份的钱是要分三份给ABC吗?#其他行业#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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问一下,企业在19年签的商业房的租赁合同,房租1个月是50000一直没有开票,合同约定房租每年按照百分之10递增直到到16一平方,税金对方缴纳,但是我们公司对私转给了对方,对方没有缴纳房产税,也没有给我们递增房租。但是这个事情该怎么处理#出纳#
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老师,我们的固定资产有些没有发票而且也没有做账,因为我们去年才投产,从深圳那边的公司的设备转到江西这边,所以没有发票也没做账,要不要做账呢?就是从深圳公司的设备转到江西,就是有两个公司的#出纳#
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老师,以下问题我前几天问了杨老师,杨老师说开“经纪代理服务-佣金” 甲公司和乙公司双方签订代理合同,乙公司负责帮甲公司促成客户,促成的客户与甲方订立的所有销售合同,甲方均应当向乙方支付代理报酬。乙方代理报酬按照如下计算: 甲方应按合同金额的12%向乙方支付报酬,即乙方报酬=合同金额*12%。 如果我们是乙方,我们应该开什么类型的发票给甲方呢?#房地产#
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企业22年10月租入一辆公车,一直没有按新准则确认使用权资产,直接入的成本费用,现在审计要求从2023年年初开始调为新准则,这个合同共计36万,租期三年,每三个月支付租车费9万,想问一下,现在怎么调23年的账呢?是不是还要考虑计提递延所得税?#出纳#
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以前年度收到政府补助的专项资金改扩建了房屋工程, 入账时 :借 银行存款 贷 递延收益 支出 :借 管理费用-专项资金 贷 银行存款 借 递延收益 贷 营业外收入。 现在要补入到固定资产怎么做分录?#建筑工程#
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老师,这个月才跟甲方签的合同,有好多真实的进项暂时还不能取到,所以要暂估一些进项,但是具体的供应商也还没确定下来,还在询价,那分录,应该怎么做好,借∶主营业务成本,贷:应付账款—暂估,这样可以吗,应付账款暂时没办法体现具体公司名称#服务业#
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今年12月初签订了合同,合同要求12.31日交货,并先开了全额发票及协助客户办理了交货流程。实际要到明年1月份才能收到20%预付款,并开始做项目。请问这种情况,如何做未确认收入,暂缓缴纳企业所得税?#出纳#
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房地产企业,21年购买了一辆4万的看房车,22年也购买了一辆98万的商务车,前会计一个做到了管理费用,一个做到了开发成本,现在把之前做的凭证冲销了,重新做到了固定资产里面,请问21.22年补计提的折旧怎么写,是要用的以前年度损益调整吗,小企业会计准则没有以前年度调整,是直接做到未分配利润吗#房地产#
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我们公司和工会签订了委托合同,管理工会的房产,承租人把租金打我公司公户,我公司扣一部分手续费后把租金再转给工会。我想咨询一下,我们给租户开了管理服务发票,工会再给我公司开工会收据的方式把钱转给工会,是否可以#出纳#
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我们是一个酒业品牌运营公司,旗下有好几款酒(例如礼遇天下酒-君品 礼遇天下-贡池等)酒厂供应商那边开的进项票里面写的是礼遇天下酒-君品 但实际上我们销售开出去的票就只是礼遇天下酒没有明细君品可以吗?#房地产#
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老师,就下面的问题请教下: 甲公司和乙公司双方签订代理合同,乙公司负责帮甲公司促成客户,促成的客户与甲方订立的所有销售合同,甲方均应当向乙方支付代理报酬。乙方代理报酬按照如下计算: 甲方应按合同金额的12%向乙方支付报酬,即乙方报酬=合同金额*12%。 如果我们是乙方,收到甲方报酬款,我们应该开什么类型的发票给甲方呢?#房地产#
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老师,今天刚入职了一个新公司,今天给我安排了一个任务,有一个项目政府拨款12万,该项目中途不知道为什么已经停止了,12万也花完了,现在需要列一下资金去向,对应发票和支出明细,但是账上没有 让我找账上的发票凑,但这张发票不一定对应这笔拨款 这样是不是不行啊#出纳#
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老师,就是我们签订了合同,买方预付了一部分的钱,但是他们现在不想支付后面的尾款了,那我们销售方开票应该怎么开呢 是开全部还是开收到的预付款呢?最好可以根据国家会计颁布的法能解决这问题麻烦帮我分析一下#房地产#
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我们单位,是新成立畜牧业企业,然后按照政策免征增值税和企业所得税,那是不是所得税汇算清缴到时候也不需要交税了,然后我们花了几百万签合同,购买了一堆运输设备,洗扫车,抑尘车,挖掘机,这个需要交什么税啊?#其他行业#
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个人代开运输发票,税务要求车自重超过4.5T要道路经营许可,要运输合同。运费是从火车站点到厂里的运费,和我们签合同的是A,付款也是付给的A,A另找的两个司机拉货(司机车子的道路许可又挂在别的公司,拿不出来),这个运输发票要怎么开才合规。#运输业#
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