分公司,总公司,材料,专票,入账,分录

分公司替总公司付材料款，总公司之前收到专票已入账，分公司怎么写替总公司付的这笔材料款的分录呢#建筑工程#

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非独立核算的分公司，总公司如何记账？例如：1 总公司给分公司转周转金用于缴纳社保公积金，2 总公司给分公司转的小额备用金 这些业务总公司要如何统一入账？具体的分录是？总公司是否需要给分公司设立辅助帐 ，谢谢#其他行业#

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老师 我想问下 我公司是集团公司（总公司是建设公司) 下面有几家分公司 我想问下我公司替其它分公司代付的电梯维修费应该怎么入账呢？（分公司为一家物业公司） 开了专用发票开的总公司名字 款我可以做成 借：银行存款 贷：其它应收款 那专票应该怎么做呢#建筑工程#

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分公司和总公司之间的材料设备委托采购需要计提印花税吗#房地产#

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分公司注销科目余额，怎么做分录转入总公司？#出纳#

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您好，我们是牧业，现在打算用牧场内23年收购储存的青储抵牧场现有负债，已达成协议，但是23年我们收购青储是按照530一吨采购的，现在按照430一顿做抵押，请问分录应该怎么做，入账都需要什么材料，有几方共同签字盖章的情况说明可以么？#其他行业#

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老师，去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票，所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候，发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢？怎么做呢？#工业制造#

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老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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牧业—企业因故对公账户冻结，现以卖货所收取现金存入员工个人账户代付国网电费，请问怎么做分录都需要什么材料入账#其他行业#

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光伏代理公司，推广安装光伏，支付总公司保证金，有一些材料是我们自行购买跟安装，这些材料款要怎么做分录#出纳#

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总公司和分公司在同一个城市的不同区，分公司是非独立核算，如果总公司采购的货物要拿给分公司去对外销售，想知道总公司和分公司的购销分录分别怎么写的，以及总公司是否需要缴纳增值税，能否进项抵扣？#出纳#

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您好 上个月收到的专票 对方收回了 而且发票已已入账做了会计分录 我是不是需要把税转出来？分录怎么做？我还需要做别的吗 发票跨月收到的#工业制造#

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您好 上个月收到的专票 对方收回了 而且发票已入账 我是不是需要把税转出来？分录怎么做？我还需要做别的吗#建筑工程#

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银行扣手续费已经入账了，之后拿到了专票怎么入账呢，我听领导说要进项转出什么的，分录要怎么做呢#工业制造#

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您好9月开了专票，入账，但是未认证，因为发票号码对不上，所以10月重新开了一张专票，把之前的红冲了，那我10月收到后，可以不用做分录吗？因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录？#高新企业#

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公司是分公司，总公司分公司不在一个城市，租了两套房子给一个销售住，一个给老板和高管住，分公司用公户打款给房东个人，有租房合同，但是房东不给开票，押一付三，请问这个怎么入账#出纳#

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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司，但是实际使用人是独立核算分公司，怎么入账#服务业#

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老师您好！我们总公司2021年向跨市的分公司垫付了材料款。，今年税务局稽查出来说这个视同销售，总公司补了税。然后现在领导的意思是把材料销售这个票开了，分公司抵扣进项税，但是不做收入账务。这样可以吗》如果可以这个账务要怎么做？谢谢老师#建筑工程#

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每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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上个月购买材料入库和入账的金额都入少了，本月想把少入的金额转费用，分录应该怎么做#工业制造#

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