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patience
,看报表平不平看资产负债表有没有余额问题,比如说资产类科目是不是余额出现负值,负债类科目有没有出现负值; 2、再看资产负债表和利润表的勾稽关系,看看是否满足公式 查看全部回复
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资产负债表是非重分类么?其他应付款 -149278857.81 查看全部回复
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甘老师
可以检查一下结转凭证是否正确 查看全部回复
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其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
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装修 借:长期待摊费用10 dai:其他应付款-xx 10 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2214
高老师
缥与 查看全部回复
3595
看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
2920
需要 查看全部回复
2315
tammy老师
你是说表格上的吗?表格上的负数,就是上方的进项相应金额减去销项的金额 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3451
是同一家公司么 查看全部回复
2361
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
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许老师
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4938
点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
34748
venus老师
当然按照资产负债表跳的 查看全部回复
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信用减值损失报表上负数表示损失,正数表示冲回 查看全部回复
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赊账的原材料变动是指什么,是原材料减少还是增加 查看全部回复
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现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
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是不对还是勾稽关系不对 查看全部回复
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冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
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都是同一个月开出来的? 查看全部回复
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未确认融资费用账户所反映的内容,是融资租入资产(如固定资产、无形资产)或长期借款所发生的应在租赁期内各个期间进行分摊的未实现的融资费用,换一个角度,我们可将其理解为由于融资而应承担的利息支出在租赁期内的分摊。 查看全部回复
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官方回复
一般工资不能是负数,工资不够扣除五险一金,多出的部分要么公司承担,要么个人还款给公司 查看全部回复
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安叔老师
应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
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工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
4796
andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
2917
上年末的期末余额等于本年的期初余额 查看全部回复
1770
营业利润是负数,一般不计提负数的所得税,把之前多计提的所得税冲回即可 查看全部回复
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小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
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财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
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你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
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两个公司合并起来资产减少100,负债也减少100,不影响等式的平衡 查看全部回复
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小小
按差错更正进行调整 查看全部回复
2640
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2810
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3709
往来科目负数需要重分类 查看全部回复
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你需要看一下2020年的企业所得税汇算清缴报告 查看全部回复
1851
金额大么 查看全部回复
2795
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
2440
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
2707
凭证有没有过账,清查会计总账科目余额 查看全部回复
2067
直接作废 查看全部回复
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年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
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1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
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你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3104
清岚
开的红冲发票吧 查看全部回复
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应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
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1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
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申报表可以截图看一下吗 查看全部回复
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对,红字发票要给到你们 查看全部回复
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资产负债表和利润表有勾稽关系,资产负债表的未分配利润的期末数-期初数=利润表的净利润 查看全部回复
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现在是要新建账套么 查看全部回复
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现金流量表可以做的 查看全部回复
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你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2931
是 查看全部回复
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资产负债表里面的未分配利润=以前年度累计未分配利润+本年净利润-本年已分配利润 查看全部回复
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你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2788
李伟老师
纳税申报的时候申报实际销售金额和实际销项税额 查看全部回复
2961
杨老师
资产负债表上的科目就是余额表上对应科目的余额,利润表上的数据是余额表上对应科目的发生额 查看全部回复
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2934
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
2512
资产负债表一般就是汇总其他应收款,只有在明细账中做单位辅助核算,才能清楚明细 查看全部回复
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你把科目余额表余额与资产负债表项目余额核对一下 查看全部回复
.跨月了把 查看全部回复
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-20000 查看全部回复
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股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
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应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
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税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
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你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
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一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
2932
金蝶-供应链-仓库管理-库存查询 查看全部回复
3335
这个是手动填的还是系统自动出的 查看全部回复
1880
红冲就好,红冲分录与原分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
2068
一般是根据科目余额表,总帐科目余额、明细科目余额分析计算填列 查看全部回复
1989
长期借款中一年内到期的部分应列示在“一年内到期的非流动负债”项目中。“长期待摊费用”中将于一年内摊销完毕的,应当填列在流动资产下“一年内到期的非流动资产”项目中。因此,这两个科目在填列时应根据其总账科目和明细科目分析计算。 查看全部回复
3061
小妮老师
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2429
3月红冲又重新开,库存是不动的哈 查看全部回复
2565
表示有多缴 查看全部回复
2783
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2725
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3124
可能是后期修改账务导致的,如果差别很大更正纳税申报表 查看全部回复
2973
王苗苗老师
这是税务让填写还是企业之间填的? 查看全部回复
2945
根据单据填的,应该是调整库存的,建议你看下对应单据 查看全部回复
2726
对 查看全部回复
4639
1999
你能介绍下具体什么情况吗 查看全部回复
2811
小土豆
可以 查看全部回复
11394
无形资产摊销的分录就是dai方累计摊销 查看全部回复
2376
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3733
这种情况即使是零申报也是需要申报完成之后才能注销税务登记的 查看全部回复
3796
个税不会存在负数的情况 查看全部回复
2806
跨月了只能红冲 查看全部回复
4787
如果科目余额表没有预付账款,可能在应付账款借方余额 查看全部回复
4849
调整最后一期摊销金额 查看全部回复
7101
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2407
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2680
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