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andy老师
负数说明记账有问题 查看全部回复
3110
安叔老师
可以这样列示 查看全部回复
3954
王苗苗老师
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
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认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
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杨老师
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2917
patience
可以把往来重分类 查看全部回复
6749
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
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内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
4878
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
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是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3106
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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许老师
图片能拍全一点么,看一下行数 查看全部回复
2592
清岚
可以是负数 查看全部回复
4124
不需要 查看全部回复
2342
缴纳增值税是业务满足收入确认条件时需要计算缴纳的 查看全部回复
2313
甘老师
未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润 查看全部回复
3487
分录没完成吧 查看全部回复
2039
高老师
期初余额是上年度的期末余额,期末余额根据当月科目余额表及账目分析计算填列 查看全部回复
3550
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
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应收账款是负数表明应该是预收,借:应收账款 dai:预收账款 就可以了 查看全部回复
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这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
7734
小妮老师
1、查下看银行流水,把每月的收支整理好;2、看下企业有没有固定资产;3、有没有牵涉到个人和企业的往来;4、股东有没有实缴资本 查看全部回复
2589
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
什么原因录错了? 查看全部回复
3210
谭老师
需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5058
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
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这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
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数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7605
不对 查看全部回复
3072
是的 查看全部回复
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可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
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按显示来看你的本年利润是个0啊 查看全部回复
3190
事业单位累计盈余核算单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额,以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。按照规定上缴、缴回、单位间调剂结转结余资金产生的净资产变动额,以及对以前年度盈余的调整金额,也通过事业单位累计盈余核算。 查看全部回复
7610
可以的 查看全部回复
2800
1、资产的流动性 查看全部回复
2801
不包括 查看全部回复
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其他应收款期末余额可以为负数,表示多收了款项或预收了款项 查看全部回复
4318
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
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如果要21年的资产负债表的话,没有特殊要求一般是指12月的资产负债表 查看全部回复
2799
(1)销项税780000 (2)销项税=226000/1.13*0.13+2260/1.13*0.13=26260 注:代垫运杂费属于价外费用,合并计入收入计税 (3)以旧换新的一般货物按全额计税 销项税=(600000+20000)*0.13=80600 (4)-(5)本期可抵扣进项税=596000+100000=696000 查看全部回复
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如果有软件一般结完账后可以自动生成。如果没有自动生成,按照账务的科目余额表填列到表里 查看全部回复
2282
tammy老师
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3152
资产类科目是填借方余额,负债类科目填dai方余额 查看全部回复
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不做会计凭证是无法做出资产负债表的,会计人员需要根据记账凭证登记会计账簿,之后再依据会计账簿制作财务报表。 查看全部回复
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只修改应收账款,应付账款,固定资产这三个科目,不牵到损益和资金不用修改利润表和现金流量表 查看全部回复
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孙老师
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
2774
在 查看全部回复
6571
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3744
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3773
资产负债表的日期只会是月末,不会是月初 查看全部回复
1791
银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
3279
有损益类科目没有结转 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2761
一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
2455
秦枫老师
以前有发票有单据么 ,有开具发票么,银行对账单有流水么 有流水最好一次性补登记一下 查看全部回复
2721
通过资产负债表可以了解企业的资产状况 查看全部回复
2913
假设本年无分配利润情况:本年净利润+年初未分配利润=年末未分配利润 查看全部回复
4233
应交税费负数可能存在多交的税款,或者留抵税款 查看全部回复
4294
你利润表本期数不对,营业收入的折扣折让没有减掉 526.52 查看全部回复
2434
这一项,本月数有而本年累计数没有 查看全部回复
3315
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4716
2616
资产负债表中的盈余公积是按比例从本年盈余中计提的 查看全部回复
2408
你的收入和成本费用还没有结转到本年利润里, 查看全部回复
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税务师晓雨
如果应交税费科目为正填在应交税费那里,负数填其他流动资产 查看全部回复
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原材料暂估、结转成本的凭证也要冲 查看全部回复
2887
3014
是 查看全部回复
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资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3320
可以 查看全部回复
1964
资产负债表与利润表主要是通过未分配利润来实现勾稽关系的。未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+/-以前年度损益调整-分配的利润。 查看全部回复
2380
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
3301
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2735
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3329
你看资产负债表都不平,是不是没过账 查看全部回复
3092
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
你平常做应交税费分录是怎么做的、 查看全部回复
2995
这个月开票和未开票都没有申报收入? 查看全部回复
4748
正数的只要是实际业务没问题,负数发票要确认是不是红冲的之前的发票 查看全部回复
3317
3693
自己编制的还是财务软件自动生成的? 查看全部回复
4312
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1997
然后公司有项跟公司主营业务无关的支出 查看全部回复
2566
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4634
Lucky
利润表的净利润 查看全部回复
2841
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2954
如果是财务软件做报表的话,应该是资产负债表的取数公式不对,如果是手工做报表的话,应该是有的科目余额没有填写到资产负债表里去,或者数据填写错误了 查看全部回复
2405
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
2032
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2094
没区别 查看全部回复
2404
资产负债表的年初数都为0,期末数的各科目按下面方法填列: (1)根据总账科目余额填列. (2)根据明细账科目余额计算填列. (3)根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列. (4)根据有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列. (5)综合运用上述填列方法分析填列. 如资产负债表中的"原材料"、"委托加工物资"、"周转材料"、"材料采购"、"在途物资"、"发出商品"、"材料成本差异"等总账科目期末余额的分析汇总数. 查看全部回复
2356
Harry老师
你好,按照公式资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
2914
准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
13503
日后期间发生的事项不属于 查看全部回复
9639
1.数字填错是最常见的错误.如果是数字错误,可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在. 2.账表没问题,就要要检查总账是否平衡了.如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额. 3.要注意相关科目余额是在借方还是在dai方,而且相关科目是否已经结转. 4.查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账. 5.根据公式"资产总额=负债总额+所有者权益总额",逐项检查公式设置. 查看全部回复
3213
可以调也可以不调 查看全部回复
3025
你检查一下是现金流量表错误还是资产负债表错误 查看全部回复
7817
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