申报,增值税,报表,系统

你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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周末申报增值税报表，为什么一直在审核，系统的问题嘛？#商业#

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请问一下 增值税附加税报表合并了之后，代开的专票 增值税已经预缴了，附加税怎么系统代不出来，只能去大厅申报了吗#其他行业#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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上月结转了增值税和计提税金及附加，出报表后没有立刻申报增值税，出报表后又红冲了一张发票，然后上月申报的时候，就没缴纳增值税及附加了，请问这种账上应该怎么调整啊？#商业#

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申报期已经过了，怎么修改进项勾选，公司是做异地服务的，异地预缴了税款，本月申报时在公司所在地交了税款，过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致，作废报表后预缴税际的一致了，但是由于预缴了税款，原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税，导致增值税报表现在交不上去，想知道怎么修改6月的进项勾选，还是有其他方法解决#出纳#

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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示，一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入，这个我查了利润表，增值税和所得税报表，营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份，我都核对了，我门都没有入账，这个反馈和说明怎么写核实呢？#出纳#

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23年6月入账的进项发票现在需要进项转出，申报增值税报表是要更正23年6月的增值税报表还是在当月的增值税申报表填列进项转出金额，去年进项发票转出分录怎么做？#房地产#

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药店转让了，以前都是零申报，现在税务要求更改把收入，成本报的多少，做账做上去，没有成本发票怎么办#出纳#

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老师你好 请问下就是去年第四季度调整了申报系统报表 为了多交点税 但是账里没有调整 就是空调那种 现在就是导致今年的年初数值不一样 主要差在了预付账款上 现在要怎么调整回来呀#房地产#

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填写免抵退税申报，不得免征和抵扣税为什么会出现差额，是增值税报表哪里填错了吗？#工业制造#

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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入，需要修改以前增值税报表做无票收入吗？平时购买的购物卡需要申报个税吗？#工业制造#

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老师，去年6月注册的公司，税务局系统申报年度报表，所属期是7.1-12.31吗#工业制造#

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生产企业出口退税，选择抵税不退税，本期还要再交些增值税，那在增值税纳税申报表上做免税申报，该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可，就不用再操作退税申报系统，那认证进项是要认证多少？#房地产#

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小规模纳税人，新开业的季度申报增值税的时候做了无票收入，申报企业所得税的时候没有，这个需要更改报表吗？#商业#

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税收滞纳金在增值税和所得税申报的时候，在报表上有体现吗？#出纳#

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我们公司是月销售额不超过10万，季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗？可以不改吗？#出纳#

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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

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