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筱粒老师
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
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张老师
是一般纳税人吗?一般纳税人开专票 查看全部回复
2855
安叔老师
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
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高老师
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
3777
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
Amy老师
建议据实开具。 查看全部回复
4047
Annina老师
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4158
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4091
登录开票系统 查看全部回复
7244
李伟老师
建议您咨询相关部门,正常情况下应该是会有数据的哈 查看全部回复
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对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
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购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3485
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
揭老师
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
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11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
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《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号)规定:“一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 增值税一般纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,仍可按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(2011年第50号,国家税务总局公告2017年第36号、2018年第31号修改)、《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(2011年第78号,国家税务总局公告2018年第31号修改)规定,继续抵扣进项税额。” 查看全部回复
3927
只要是同一样东西就能开 查看全部回复
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张瑞峰
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3541
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
进转出就好 查看全部回复
3414
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3347
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
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如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2810
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3429
不能抵扣 查看全部回复
4426
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
对,按退款后差额开 查看全部回复
3499
Icy 何
建议建立台账 查看全部回复
3027
?? 查看全部回复
4748
可以的 查看全部回复
5478
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3364
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3381
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9278
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4591
开户行名称应当和实际一致 查看全部回复
3798
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3390
venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
3022
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5369
最好不要,税务稽查时可能会被认定为不同的东西 查看全部回复
4588
根据最新的中小微制造业的税收优惠政策,首先要看你们是否小微企业,如果符合小微企业条件,则12月申报11月的增值税时可以申请延迟缴纳 查看全部回复
4070
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8217
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4883
不能的 查看全部回复
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可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4534
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3638
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
3556
tammy老师
你是购进商品吗 查看全部回复
3542
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3925
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3941
你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
7516
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3905
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3749
可以的哈 查看全部回复
4467
这个具体交多少税不是咱们能够决定的,如果您是真实的业务的话,您可以正常缴纳。税负率只是税务局用于检查纳税异常企业的一个数据范围。 查看全部回复
3272
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4566
不能这么开 查看全部回复
5471
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2951
橘子
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Summer
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4313
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
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别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
4161
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5153
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
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当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
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有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
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认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
您开的是电子发票吗? 查看全部回复
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如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
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如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5198
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3282
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
3263
可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4174
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
11113
您提供客户的真实业务是什么? 查看全部回复
3953
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10171
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3863
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3311
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3455
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6716
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3093
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3645
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
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如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3808
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4540
梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
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