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税务师晓雨
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3968
Alice老师
您好,是本年的 查看全部回复
4060
venus老师
工会经费是按应发数 查看全部回复
4362
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
andy老师
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3329
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3364
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3338
Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3832
临时工工资也算 查看全部回复
3810
大宁老师
提示给你报不了的理由是什么? 查看全部回复
3504
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3585
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4652
夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5826
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3965
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
王苗苗老师
需要报税 查看全部回复
4987
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3567
Annina老师
不需要 查看全部回复
8842
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4409
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4263
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4300
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5233
可以更正申报 查看全部回复
3720
个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
3852
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4472
高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4457
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3908
你是什么性质的企业? 查看全部回复
3942
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
4074
可以的 查看全部回复
5048
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3816
可以的同学 查看全部回复
3278
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4686
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4442
悠悠老师
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5019
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5324
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6089
一般是这样的 查看全部回复
3232
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6712
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3927
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4792
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2575
作为你们公司的员工就可以缴纳公积金 查看全部回复
3896
工资是按应发计提的,借:管理费用-工资,dai:应付职工薪酬,发放时借:应付职工薪酬,dai:银行存款 其他应付款-代扣个人社保费用及公积金 应交税费-代扣 个税 查看全部回复
4019
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4989
3628
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4201
可以只在一个公司缴纳 查看全部回复
5814
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5895
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4012
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3663
你们公司收到钱,直接发个公司? 查看全部回复
2878
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3127
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5214
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4068
看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。 查看全部回复
4248
开专票要交增值税 查看全部回复
3795
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3086
公司给员工租房是的 查看全部回复
3506
潇洒老师
做工资时,加一栏绩效工资,再汇总 查看全部回复
5934
扣除绩效不做分录,直接按照扣除绩效后的工资计提 查看全部回复
2918
第二个税款计算哪里 查看全部回复
3003
按照国家要求,各省、自治区、直辖市每年应核定社保缴费基数上下限。 查看全部回复
3101
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3523
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3270
这个没有要求的 查看全部回复
3031
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5163
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3607
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
4367
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3843
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4725
这个需要看你们公司自己的规定哦 查看全部回复
3549
同学直接做在这个月工资上,借应付职工薪酬——工资 dai:银行存款 查看全部回复
3883
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5427
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4158
直接按照全年工资申报个税就可以,一次发就可以 查看全部回复
4879
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3032
包含个人承担的社保和个税,不包含企业承担企业部分社保 查看全部回复
7920
李伟老师
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
3986
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
3128
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4842
如果不考虑社保,公积金等, 计提时 借:管理费用或销售费用或制造费用等 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 应交税费~应交个人所得税 查看全部回复
3734
可能是系统问题,可以尝试退出,再重新尝试 查看全部回复
3826
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
很多会计都被这个问题绕蒙了。很多企业的工资都是次月发。9月发的是8月的工资,肯定要按照8月的考勤算。9月发工资的时候,你9月都没有过完怎么给你发工资,9月过完,10月发9月的工资 查看全部回复
8770
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5421
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
5378
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2949
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