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tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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andy老师
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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李可可
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
811
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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安叔老师
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
1109
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
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杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
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1747
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1266
patience
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
1867
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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房租是多久付一次 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
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wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
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根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
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是销售蔬菜么 查看全部回复
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乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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普票二联 查看全部回复
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出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
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严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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哪里呢 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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普票1% 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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你们是承租方么 查看全部回复
2335
云峰老师
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3657
是的 查看全部回复
2719
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2785
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2509
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4258
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
1478
不会 查看全部回复
19511
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2763
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
不需要 查看全部回复
8775
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2788
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
甘老师
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5921
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2934
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4223
问题收到,稍等 查看全部回复
2520
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2837
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3870
民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
9373
是加一起的 查看全部回复
3270
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