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小黑
可以 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以继续用 查看全部回复
8082
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4806
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5949
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5724
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
3969
没问题,可以 查看全部回复
4365
没有日期 查看全部回复
4410
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4752
Annina老师
不能 查看全部回复
4563
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6921
对,附发票就行 查看全部回复
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5517
退回重开 查看全部回复
6345
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
专票还是普票 查看全部回复
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
4887
高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4401
是的 查看全部回复
9090
账号正在注销中
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9684
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4257
不可以 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
4716
可以开 查看全部回复
3987
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
5859
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
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符合文件条件的可以 查看全部回复
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不能按照简易办法征收 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
4419
都要缴纳 查看全部回复
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按照销售额*5%开票 查看全部回复
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可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
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借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
5229
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
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Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5679
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
5355
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4968
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
4122
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
进项税么? 查看全部回复
6435
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
5994
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4536
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
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