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易老师
不一样 查看全部回复
2795
tammy老师
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
绾绾
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
小小
只能抵扣到2021年度 查看全部回复
10691
没有 查看全部回复
3541
夏老师
去掉2 查看全部回复
3811
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3713
只能去协调一下 查看全部回复
2924
Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3965
可以, 查看全部回复
3869
哈哈老师
这个可以把进项税额和销项税额结转一下,当然不做处理也没啥问题 查看全部回复
2973
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4216
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
3521
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3037
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3408
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3901
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10505
7705
可以说明白就行 查看全部回复
3357
您好,这个是开票方填写的 查看全部回复
3532
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
税率跟征收对象有关 查看全部回复
2604
大宁老师
现在还是一般纳税人吗 查看全部回复
2410
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2625
不可以 查看全部回复
2280
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3084
需要, 查看全部回复
7645
可以 查看全部回复
3670
要看情况 查看全部回复
3164
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3982
Amy老师
是的 查看全部回复
4400
可以检查一下已经确认的收入是否有误 查看全部回复
3571
Annina老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
可以的 查看全部回复
4626
如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
3012
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3787
可以冲红部分 查看全部回复
5880
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2741
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
当月取得的进项票比较多的话,会的 查看全部回复
2695
跟正常一样的 查看全部回复
4023
分情况 查看全部回复
3505
根据销项来勾选 查看全部回复
2887
Icy 何
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3913
可以抵扣 查看全部回复
4574
是什么类型的票 查看全部回复
2914
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
是的。 查看全部回复
3047
安叔老师
一般都有的,如果没有就不能抵扣销项税额了,正常交纳税款即可 查看全部回复
2827
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
2929
应该和总公司挂往来 查看全部回复
3141
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3125
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6311
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
可以,进项先不要去认证 查看全部回复
4561
3046
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3379
金税三期比对出不一致,税务部门会让你作说明 查看全部回复
3168
商贸企业一般不行的 查看全部回复
2352
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
这个没有固定模版的 查看全部回复
4846
没太明白你的描述 查看全部回复
2546
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3351
专票不可以有错误 查看全部回复
2645
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4273
小规模纳税人不可以抵扣进项,可以收专票,但建议取得普通发票入账 查看全部回复
2490
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
做招待费 查看全部回复
5548
不涉及到损益类的,在今年1月可以作笔科目调整。 查看全部回复
3844
按业务实质进行操作 查看全部回复
2737
不行 查看全部回复
3572
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4252
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4175
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3516
谭老师
2956
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4272
4994
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
4005
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
10128
3570
你之前怎么做的? 查看全部回复
3291
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
不可以的 查看全部回复
3266
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4153
正常是要计提的 查看全部回复
3073
专票吗? 查看全部回复
3148
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
4286
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