登录/注册
哈哈老师
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4249
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
高老师
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
不能抵扣 查看全部回复
5997
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3899
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
这个属于进项发票 查看全部回复
2869
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
大宁老师
企业所得税的吗? 查看全部回复
3210
Alice老师
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3217
andy老师
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5043
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3676
李钢老师
可以 查看全部回复
3933
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
不行 查看全部回复
4572
税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4752
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3535
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3665
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4500
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
venus老师
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3277
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10457
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
红字信息表开成功了, 在附表2,第20行填写 查看全部回复
3931
销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
3342
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5581
夏老师
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3691
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
你好,参考这个处理 查看全部回复
4245
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3417
具体什么费用呢? 查看全部回复
2987
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3555
有问题 查看全部回复
4275
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
你好,是的 查看全部回复
4154
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3467
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3255
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3112
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
不一定 查看全部回复
4153
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5136
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5435
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3715
是的 查看全部回复
3165
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3294
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3565
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5137
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
不可以 查看全部回复
3790
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2737
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4644
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4577
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4004
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3778
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4098
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载