增值税专用发票,查询,专票,税务,抵扣

 老师，我们这边之前有个票开错了，后来重新开的时候，忘记废票了，现在客户已经抵扣了，有什么补救的措施吗？#其他行业#

3090

请教您，公司股东之前要转让股权，税务那边让提供实收资本证明，请问除了银行流水还需要什么资料呢#其他行业#

4407

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，帮我看下，这个发票是我们单位收到的租赁—吊费专票，这个要交印花税嘛？有具体文件规定嘛？谢谢老师，祝老师工作顺利！#商业#

4143

老师，库存太多需要处理，但没票抵扣了，税率是13%，具体需要多少费用怎么算？当时为了开票还暂估了13万，这13万如果没补回票需要补交多少钱?#其他行业#

4559

老师你好 问下红字专票怎么开的啊#其他行业#

3900

请问汽车票可以专项抵扣吗#其他行业#

3330

我们公司的经营模式是这样，先承租商场几千个方的位置，装修后出租铺位给各个小餐饮经营者，收款方面，用统一的收款系统，所有的餐饮收入先打进我们公司账户，我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了，但是收不到成本发票，造成利润虚大，怎么解决呢？餐饮经营者都是个体户，也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友，请问有什么好的解决办法呢？ 另外，我们预计没有餐饮流水是500万，老板想节省增值税税费支出，想一半收入到对公账户，一半收入到对私账户。这样做的话，之后需要账务和税务调整，可以操作吗？#商业#

4328

企业注销税务 账务处理方面有什么要求吗 #其他行业#

3121

公司现在要变更法人，税务局需要提供财务报表，税务查看财务报表主要从哪方面查看呢？企业背景，小规模纳税人，健身房行业，2021年1月份成立的，目前报表上没有固定资产，也没有实收资本，利润表是不盈利的。会涉及到什么问题呢？#服务业#

5322

报税问题，这边提供成本和人工工资是足够的，我这边给甲方一共开了一四十多万的专票，可是最后报税还要交两万多的税款是为什么#建筑工程#

4209

公司现在要变更法人，税务局需要提供财务报表，税务查看财务报表主要从哪方面查看呢？企业背景，小规模纳税人，健身房行业，2021年1月份成立的，目前报表上没有固定资产，也没有实收资本，利润表是不盈利的。会涉及到什么问题呢？#服务业#

5034

老师您好9.10月给对方开的专票在11月退回冲红，对方未认证，请问退回的第二联第三联以及开具的负数发票的第二联第三联如何处理#商业#

3864

老师，我想问一下个体报税的时候，税务所的人说让把微信收款的金额也写上，这意思是查账征收么#个体工商户#

7387

去年的专票能红冲吗#其他行业#

3788

老师，我们一般纳税人收到的通行费电子普通发票应该怎样计算抵扣进项税呢#建筑工程#

3911

老师，你好，我想问一下，公司核定的税费零申报，点击零申报后查询申报成功，就不是就可以了，没有实时扣款这一步吧，就是如果缴纳的有税，才会设计到实时扣款这一步是吗？#其他行业#

4514

我们公司每月购入一批汽车配件，其中有部分需要退货，每年仅有一次退货机会，都集中在9-10月退货，请问已认证抵扣的进项票，退货后要怎么处理？#房地产#

4213

我公司去年开给对方公司的专票开错了，现在冲红了重开，请问这个分录要怎么写呢？#服务业#

3843

编制会计分录 ⑴甲公司于10月1日销售商品，开出的增值税专用发票上注明售价为600 000元，增值税税额为78 000元；商品已经发出，货款已于9月20日预收600000元，余款10月1日收到；该批商品的成本为420 000元 ⑵大华公司将一批生产用的原材料销售给兴达公司，增值税专 用发票列明价款10000元，增值税额1300元，共计11300元，材料已经发出，同时收到款项。该批材料成本是8000元。#初级#

4085

我是一般纳税人制造业企业，我销售自己使用过固定资产给对方，开票开13个点，而且是专票，我账务处理怎么处理？会计分录如何写？是之前我购进固定资产折旧过。#工业制造#

3802

请问已勾选抵扣的通行费电子发票，进项税额转出怎么操作？#其他行业#

7323

我在抵扣认证11月的进项税发票，不小心撤销了上个月的抵扣统计，会影响我的10月份报税的数据吗？会对12月报税的时候产生影响吗？（10月份已报税）#其他行业#

4719

小规模纳税人，开有专票和普票，加起来不超过45万，普票就不用交增值税，但专票要交增值税的。这个是一季度申报的时候才交的税款，如果开有四五张专票，那这个税款是分开做分录还是合在一起做分录呢#其他行业#

5263

外账需要与银行账一致吗，税务稽查会查银行流水吗#房地产#

5325

我问一下税务Ukey是不是税控盘？#其他行业#

5909

老师您好，我是第一次申领纸质专票，是在电子税务局票种核定下，选择最后一个，中文三联无金额限制版专票就可以了吗，然后提交#房地产#

6784

我们是建筑公司，购买的绿植，对方给开的免税的发票，可以抵扣吗#建筑工程#

7541

外地预缴增值税大于本月需要交的增值税，申报时可以抵扣一部分吗？#建筑工程#

3779

我是餐饮公司，可以开水果的专票出去吗？什么情况下可以开呢？#餐饮酒店#

6025

老师，我是建筑公司，收到苗木场销售苗木免税普票给我们是不是可以按金额*9%做进项税抵扣哦#建筑工程#

4102

大类里非金属矿物质制品*围墙板根立柱 还能开增值税1%的专票吗？#其他行业#

12270

老师，我是小规模，我收到了专票，等我是一般纳税人的时候认证可以吗 这个季度收的，下个季度就成一般纳税人了， 但是跨年#其他行业#

3689

税务备案是今年好还是明年？#其他行业#

4040

公司用现金还法人钱，（没通过银行卡转账）有啥风险和税务注意问题嘛？用写收据入账嘛#商业#

4404

小规模纳税人月收入小于30万 开的专票 可以免教育费附加和地方教育费附加吗#其他行业#

4822

老师，您好，我们两家小规模公司，上个月给其中一家开了一张专票，但是款项是打给没有开票那家，就是其中一家代收货款了，这可行吗？#房地产#

4374

老师您好我想咨询下，我们是建筑单位在异经营做了预交增值税和附加税，在当地税务机关进行申报的时候由于我们有留底当地不需要在缴纳增值税哪附加税还需要在缴纳吗？#建筑工程#

3211

老师，我们这个月有火车票可以抵扣，是要在哪里采集才可以？#商业#

3109

上个月的抵扣联已经抵扣也装订了，这个月发现有一张被落下了的（也已经抵扣了），这个要怎么办？#初级#

3631

老师请教怎么在网上查询对方给我们开票的信息？#其他行业#

3724

去年开出去的一张专票，对方没有认证，现在是票丢了，对方要求重开，这种情况可以重开吗？#其他行业#

3492

你好，老师，我想咨询一下，公司是做玉米销售的，以前会买玉米自己加工，会自己给自己开收购发票，现在不生产了，采购来直接卖掉，现在不生产了自己还能给自己开收购发票做进项发票抵扣吗#农业#

4467

老师好，是不是只要我们一开票，不管是专票还是普票，我们都涉及到增值税，和企业所得税#建筑工程#

4175

一般纳税人，哪些发票可以用来抵扣进项税呢？而且抵扣是否有金额限制，跟销售额挂钩的？#其他行业#

4010

你好，请问小规模可以开13个点的的专票吗#初级#

3023

我们开给别人的专票 对方弄丢了记账联 影响报税吗#其他行业#

3069

老师，我想问一下，之前给客户开了一张专票，但是客户是以个人回款，就是这个公司的法人名义回款，这个有问题吗#其他行业#

4218

老师，我想问一下，之前给客户开了一张专票，但是客户是以个人回款，就是这个公司的法人名义回款，这个有问题吗#其他行业#

3785

请问这个发票可以入账嘛？可以抵扣嘛？#商业#

3253

新办企业做第一笔分录 做向法人借款 可以吗 不做实收资本 对后续税务有什么影响#其他行业#

3944

一般纳税人企业每月可开的发票限额怎么计算？专票和普票都有限制吗？#工业制造#

5869

老师，这种发票可以抵扣嘛？谢谢#商业#

3440

请问员工私家车用于出差用途取得的通行费电子发票公司可以勾选抵扣入账吗？如果不能抵扣勾选认证，不小心勾选了的话报表上报税时怎么红冲？该填哪个附表？#商业#

4261

老师，请问这种订机票费发票能抵扣交通进项吗？#其他行业#

5112

今年4月我们开了50几万的专票出去，后来跟客户协商把这50几万发票作废，所以客户没勾选确认也没做账，但我的前任忘记把这些票作废，把这50几万做账并且把税已经都交上去了，现在客户单位已经注销。如何解决？ 承上问： 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去，税全部交了，但是其中这50几万其实是要作废的，也已经交税了。#房地产#

3954

老师，请问电子增值税专用发票要怎么签收#其他行业#

4314

老师，专票上公司的注册地址没改成新的，不耽误用吧#其他行业#

3116

员工代公司收客户的应收账款直接抵扣他自己的工资，要怎么账务处理#其他行业#

6150

我们是小规模纳税人，在我接手公司账务之前有这么一件事：今年4月我们开了50几万的专票出去，后来跟客户协商把这50几万发票作废，所以客户没勾选确认也没做账，但我的前任忘记把这些票作废，把这50几万做账并且把税已经都交上去了，现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢？#房地产#

4049

老师你好，开10000万元的土建费的专票发票用写备注么？，对方说不用备注#建筑工程#

3920

老师 8b 怎么填的跟本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一样的呢？#其他行业#

4934

请问上个月开给客户的专票开错了，我先开的发票，后红冲的，请问有影响吗，做账应该怎么做？谢谢#商业#

4374

我在的单位是个儿童平衡车体适能俱乐部，我们和社区开办了一场活动，要在社区让我们给他们开发票，我是该开普票还是专票？#服务业#

3973

小规模纳税人，10月13开了专票，10月份增值税0申报，这个开票金额可以补到1月申报期一起报增值税吗#房地产#

3749

增值税专票跨月冲红了，上个月的增值税已经申报了，这个月的增值税申报要怎么做呢，需要减掉冲红的部分吗#房地产#

3098

老师，想请问一下建筑安装，一般纳税人能开3个点的专票吗？#建筑工程#

5666

加油站昨天给公司开具的专票，增值税发票平台系统里没有这张进项，是什么原因？谢谢(开的乙醇汽油）#其他行业#

4327

开非行业税率，税务会预警吗？#其他行业#

2573

老师 ， 农产品紧张抵扣标准 有嘛？#农业#

3804

小规模开1个点专票，票面金额是2215.96，实际报税后交税是2215.97，差一分钱，想问下账务处理#商业#

4731

老师问个问题，10月份暂估了原材料，分录是借原材料，贷应付账款，11月份收到了专票，我应该怎么做账，我上月做了原材料入库，要怎么弄#其他行业#

2994

个体工商户不能够开专票吗#个体工商户#

4100

公司9月份转为一般纳税人，但9月份的专票在申报的时候没有认证，后期可以在报税的时候认证吗？#工业制造#

4265

公司现在有很多进项票未入账也还未抵扣，这样会不会造成利润过高成本低的问题阿？#建筑工程#

4551

公司向小规模纳税人提供运输服务可以开具增值税专用发票吗#初级#

3367

你好， 想问下你开专票，哪些公司或行业一定要备注#其他行业#

3953

我是销售方，10月由于开票信息没有填完整，应该作废开具的专用发票，由于当月没有及时处理，导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候，发现已经被购货方抵扣进项税，这样的情况应该怎么处理呢？10月的发票三联都在我这里，开具负数发票后，10月的和我现在的负数发票，抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗？#商业#

5180

我想问一下我要找税务文献我要怎么快速找到啊 我只知道企业开业30日以内就要做税务报道 我客户要税局发出来的文件 我不知道怎么找#其他行业#

3806

老师您好！请问有客户的专票税号开错了，过了5个月了，现在要求换发票？可以换吗？什么流程#出纳#

3869

如果是专票，项目是：清理水垢及更换滤芯服务 在赋码的时候，选择研发与技术服务，6%的税，这样可以吗？#其他行业#

4559

你好老师，想咨询一下，进项发票现在还有时间限制么，有效期还有时间限制没，我们19年有两张发票，现在还可以抵扣么#其他行业#

3282

开票系统没有这个现代服务-污水运营技术服务费这个名称，是就是开不了这个还是说可以去税务局让税务增加上#其他行业#

6609

税务筹划#商业#

3651

现在自然人代开发票的问题 有什么限制吗 比如税务上的要求#其他行业#

3757

A公司是一般纳税人，给B公司开具了100万的增值税普通发票，A公司需要进项票税抵扣销项税吗？#服务业#

3436

老师你好！我请教你个问题啊！个体工商户是要交个人所得税是吧？是每个月都要去申报还是怎么的？ 就是我姐姐开了个小饭馆，开了半年不到，也没盈利多少，我想问一下这种情况，税务怎么处理？#个体工商户#

5292

我们是一般纳税人，申报增值税时发现供应商开了一张-12.74的红字专用发票，于是我们少抵扣了12.74的进项税额，那请问这张负数发票要怎么入账？#房地产#

3830

我想请问一下，运输公司可以抵扣的进项票有哪些#运输业#

4150

老师你好，请问一下出口转内销开票的话，开专票还是普票。开普票有关系吗？#其他行业#

4828

A公司打款给B公司，发票由C公司开给A公司可以吗？（此操作税务上有风险吗？）#房地产#

7943

销售的不管开普票还是专票应交税费多有的是吧#其他行业#

2756

请问9％的进项可以抵扣13%的销项吗#初级#

11036

老师，请问专票没有了，在哪里申请呢#商业#

3017

从国内采购商品,取得开具的增值税专用发票上注明金额60万元、税额7.8万元;购货过程中发生运输费用,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运费金额4万元;从国营农场购进免税水果用于销售,支付收购金额22万元,开具合法收购凭证;购入运输服务,将该批农产品运回企业,取得增值税专用发票,注明运费金额1万元。入库后,将该批农产品10%用于职工食堂 该业务的进项税转出金额怎么算#其他行业#

4634

我们的进项是13% 销项是6% 怎么抵扣 是按照6%吗#出纳#

10204

想问下 现在税务ukey托管费用 一年365元 入什么费用？是管理费用办公费嘛？#其他行业#

4544

进项发票抵扣和成本结转有联系吗#工业制造#

10090

请问我们公司给别人做机房，购买了空调到时候是要给客户安装的，请问收到空调的专票应该怎么做账呢，是不是也不用计提折旧了#商业#

3361

自己公司是小规模 供应商也是小规模给我们开发票 普票跟专票有什么区别吗？#其他行业#

3294

个人把车租用给企业，可以去税务局代开增值税专用发票吗，还是只能开普票#商业#

4498