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venus老师
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
大宁老师
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7436
Annina老师
不 查看全部回复
3330
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
王苗苗老师
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
小黑
是一样的 查看全部回复
3422
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
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除了问销售方,其他暂时查不了 查看全部回复
4498
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3407
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
andy老师
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3320
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款 查看全部回复
3466
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
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(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
大类一致就可以 查看全部回复
8494
不可以 查看全部回复
7970
不用重新开 查看全部回复
4421
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3845
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
4739
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
用于员工吃,还是客户吃 查看全部回复
4464
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
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快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
股权转让工商,税务都需要做 查看全部回复
4150
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
是的 查看全部回复
3165
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
高老师
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3528
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4945
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3580
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4184
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4517
3790
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5391
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
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3696
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
退回重开 查看全部回复
4838
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4031
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
3666
你好,可以 查看全部回复
6138
不适用 查看全部回复
3471
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3778
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4107
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3750
李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
4308
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4411
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3639
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
可以抵扣 查看全部回复
4111
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4941
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
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