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Annina老师
一般纳税人的可以 查看全部回复
3675
通行费电子发票也可以 查看全部回复
3011
而已老师
是股票还是股权? 查看全部回复
3869
大宁老师
建议退票重开 查看全部回复
13495
都记入存货 查看全部回复
3684
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
当月作废, 查看全部回复
3268
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3988
转营业外收入 查看全部回复
3751
安叔老师
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3817
Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
高老师
具本是什么业务呢? 查看全部回复
4127
张老师
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
13% 查看全部回复
5985
不用 查看全部回复
4225
不用计提 查看全部回复
3596
可以计入轴承的成本里 查看全部回复
2293
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
3511
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5956
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3043
xinyue
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
3838
有真实需要的可以 查看全部回复
2672
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3262
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
不要了,因为税务主管机关已经变了。但是一般变更时前税务机关会要求之前的税款全部结清 查看全部回复
3125
Amy老师
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3866
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
可以 查看全部回复
2978
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号): 一、劳务派遣服务政策 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发 票。 查看全部回复
3835
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7792
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4435
发票上有税务部门的代开发票专用章 查看全部回复
2355
你是指别人怎么查询你公司是否有dai款吗? 查看全部回复
4065
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4048
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2687
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3050
不可以 查看全部回复
2746
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3894
代开的专票盖单位的发票专用章,代开普票盖税务章,没有盖章的,拿去大厅盖 查看全部回复
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4193
是的 查看全部回复
4454
如果代开的普票需要盖税务章 查看全部回复
3561
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3332
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3618
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3968
venus老师
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3842
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4325
您是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3394
jessica老师
需要看你们跟国内供货商签的合同是按什么单位结算,另外你也需要跟库存账对上啊,账里库存按什么单位做的 查看全部回复
6271
借管理费用-设计费,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
4417
ph后面错误代码是什么 查看全部回复
46493
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4992
可以开专票的 查看全部回复
3032
小黑
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4836
3976
增值税,城建税,附加税,个税 查看全部回复
5368
可以收现金的 查看全部回复
4345
不可退 查看全部回复
4211
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7339
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3687
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3952
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3271
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4682
一般工商变更完成后应尽快办理税务变更,你如果跨月可能会涉及到开票什么的有问题 查看全部回复
4092
不能哦 查看全部回复
3969
你说的是预缴的什么税? 查看全部回复
3353
一般是可以使用的 查看全部回复
2883
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4068
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
对 查看全部回复
2956
要管 查看全部回复
3259
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
橘子
做的没错 查看全部回复
3660
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销. 查看全部回复
3865
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2833
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4130
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4167
您好,发票页面信息打印不全的,需要退回重开 查看全部回复
4984
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
自然人股权转让所得20% 查看全部回复
3513
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3008
销售服务-现代服务-其他现代服务 查看全部回复
4828
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4628
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
可以购买抵扣一起做 查看全部回复
3077
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