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M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6369
大宁老师
是分录还是账本如何调制? 查看全部回复
3067
Annina老师
需要 查看全部回复
3064
张老师
收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
3235
dai方740 查看全部回复
3076
梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
3850
高老师
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3649
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
哈哈老师
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4143
清岚
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5220
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6962
venus老师
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
5827
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
4921
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16707
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
3717
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4055
图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
4351
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4274
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
4123
是的 查看全部回复
3414
不需要 查看全部回复
4541
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
王苗苗老师
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
7323
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3801
归老师
你现在要填那个数? 查看全部回复
4651
填写四月份的 查看全部回复
6453
应收账款发生额的意思就是当期发生的金额 查看全部回复
17142
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6676
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
不是的 查看全部回复
5364
您好,正常是发生额 查看全部回复
6714
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5832
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5562
账上应付职工薪酬记载的数据 查看全部回复
5751
对,是的,按照余额算 查看全部回复
8541
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11889
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14643
李伟老师
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13959
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10431
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