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wam
可以的。计入招待费 查看全部回复
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谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2257
王苗苗老师
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4812
安叔老师
是赞助给谁的呢 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4116
是的 查看全部回复
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你们是通过公户支付的定金么 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。如果收据内容完整的话,不用调增。 查看全部回复
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收到什么货款呢,如果之前有挂账应收账款 就借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2807
patience
让对方开具一份遗失证明,说明遗失的具体情况,附上对方公司的营业执照复印件及委托书、受委托人(经办人)身份证复印加盖公章。将对方遗失证明资料提供给公司财务处,财务将相关资料存档,将对方遗失的收据存根联复印,并在复印件上加盖公司财务章提供给对方公司即可。 查看全部回复
3268
tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2724
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1856
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3245
李伟老师
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
3192
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。没有次数限制,但是如果次数太多也不好。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2690
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3515
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
9373
可以的,只要是真实的业务可以的 查看全部回复
2163
许老师
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3179
甘老师
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
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孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
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厚积薄发
最好让他们附一个 查看全部回复
2417
木言
可以 查看全部回复
2214
需要把开具错误的给作废 查看全部回复
2108
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
2143
杨老师
可以重新开,原来的作废就可以了 查看全部回复
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看你具体是什么内容 查看全部回复
2650
现金是股东的么 查看全部回复
1897
税务师晓雨
可以,不过通常不能税前扣除 查看全部回复
1430
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1794
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2372
让对方公司直接付给设计人员? 查看全部回复
2205
一般不重开 查看全部回复
1872
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
可以的 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
1847
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
这得看企业内控制度。有的企业要求业务发生后必须在当月报销,但很多企业达不到。按税法,只要不跨年报销,都是可以的。 查看全部回复
5071
云峰老师
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
7543
只要是真实的业务支出可以报销的 查看全部回复
5066
这个可以不用附凭证附件 查看全部回复
1980
不可以 查看全部回复
4068
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
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把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
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是结算价款少了1万吗? 查看全部回复
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因为收据第一联是企业留存,后面复印件部分给其他企业,不建议红字填写 查看全部回复
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是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1455
易老师
法人借钱给公司吗 查看全部回复
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押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
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andy老师
法人去年私人转账给其他B公司200万元投资,以公司名义转的还是法人个人名义 查看全部回复
2022
稍等,我看下你发的问题 查看全部回复
1960
只要是真实的支出可以报销 查看全部回复
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你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2635
可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
3301
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
财务章 查看全部回复
2693
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2046
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2037
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2048
只要是真实的业务支出可以入账的 查看全部回复
3275
如果是公司真实的业务支出,按正常的报账,计入成本费用,不过没有取得合规的票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
收据没有规定限额,开多少都可以。 查看全部回复
2282
没关系,不影响报销 查看全部回复
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1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2631
需要抽出作废,按开收据的实际日期填写,可以在收据上注明是补开 查看全部回复
4367
如果注销成功,可以重新开户 查看全部回复
2668
有实际资金往来没? 查看全部回复
2419
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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实际业务是什么? 查看全部回复
4287
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2529
稍等 查看全部回复
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我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2972
叫你红冲以后重新开具 查看全部回复
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建议退回重新开具 查看全部回复
1777
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
可以计入费用的 查看全部回复
1760
本期金额指第四季度的数据 查看全部回复
2164
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2426
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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红冲,按新开的发票重新入账 查看全部回复
3121
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
4463
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
可以不用,主要是税号和公司名字不要变 查看全部回复
4225
以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12859
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2797
如果使用年限在1年以上的通常做固定资产科目核算 查看全部回复
2013
收据和发票可以都开给客户,开具发票后不需要收回收据 查看全部回复
4439
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
7014
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