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孙老师
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3108
小妮老师
想要核算清楚每个工程,就把购买的材料和人工在二级明细或者三级明细中标注清楚 查看全部回复
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普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2334
许老师
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2080
王苗苗老师
当月的还是跨月了? 查看全部回复
5616
甘老师
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4698
杨老师
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
3094
红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
1637
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4415
安叔老师
可以用开个房东的水电费发票,然后房东给个相关说明留存即可,可以入账 查看全部回复
2578
可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
3087
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2165
不行 查看全部回复
6902
可以入账,但是没办法所得税税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
3541
收据通常盖财务章,可以盖公章 查看全部回复
2752
patience
看还需不需要重新开具发票 查看全部回复
3792
秦枫老师
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
2913
普通的收款收据可以入账,如果入账做成本了,要作纳税调整;只有盖有财政监制印章的行政事业性收费收据(不是罚没收据),就可以做成本入账并可以税前扣除 查看全部回复
4065
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2361
可以入账,但是是否可以税前扣除要自行判断,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3353
名称填付款方,时间收到款写收据时的日期为准 查看全部回复
3688
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
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需要重新开具 查看全部回复
2963
不好意思,刚看到。 查看全部回复
3275
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4777
如果电子发票抬头不是你们公司,可以凭收据和电子发票入账,但是不得税前扣除。建议叫物业给你们开具电费发票 查看全部回复
2450
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6483
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
3272
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3137
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2905
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2810
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3578
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2473
收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2792
可以,按实际业务做账、申报纳税 查看全部回复
3488
tammy老师
最好能够取得发票,虽然说没有发票这种收据也可以入账,但是他不能在所得税前扣除 查看全部回复
2478
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2581
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2340
可以 查看全部回复
2562
不可以 查看全部回复
3175
原则上需要重新开票 查看全部回复
3300
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3053
原则上需要粘贴在凭证后面,实际操作也可以单独存放备查,不要遗失 查看全部回复
6289
日期,信息,金额无误,大小写一致 查看全部回复
2199
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
2491
可以的 查看全部回复
3349
原则上不可以 查看全部回复
3467
建议是独立的银行卡核算 查看全部回复
5126
Harry老师
出口发票上的合同号建议按照报关单上的填写。一般情况下,税局受理出口退税是不会很关注合同号的,企业只要保证报关单数量、金额、规格和发票一致,就不影响企业出口退税。但是由于出口退税属于属地管理,为了保证您能顺利办理退税,建议您和当地税局进一步确认,如果当地税局不受理,您只能申请修改报关单,或者重开发票了 查看全部回复
10569
当月开具当月发现错误作废,一般是没有什么不良影响 查看全部回复
4702
还需要发票复印件及对应费用分割单,与收款收据一起作为原始凭证入帐 查看全部回复
4400
1个点 查看全部回复
5022
印花税通常是在签订应税合同时就需要缴纳 查看全部回复
2314
李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5072
你好,可以的,证明一下经济事项的真实性。 查看全部回复
2552
原则上是不合规的 查看全部回复
3135
如果通过网银支付的,支付用途写的很明确的话可以不要收据 查看全部回复
3006
2690
厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
2780
可以用收据记账,汇算清缴时纳税调增就好 查看全部回复
2910
没有取得发票的话,是不能所得税税前扣除的 查看全部回复
19730
4360
申报增值税么 查看全部回复
3282
备注栏么,如果可以的话重新开具 查看全部回复
5007
没有 查看全部回复
2617
可以让对方把第2联给你 查看全部回复
3200
Amy老师
就是实际账上收到多少钱就是多少钱 查看全部回复
76499
曹老师CPA
可以的,有发票就行 查看全部回复
4461
公司已成立了,进工程物资 查看全部回复
2167
价款都是含税价吧 查看全部回复
2249
最好的办法是取得房东同意,与对方公司签署租赁协议,作为两笔业务处理:收到房东发票(税务机关代开)支付租金,作费用处理;向合租公司开具增值税普通发票收取租金,确认其他业务收入及增值税。 查看全部回复
1923
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2898
Leaf
收据是作为附件放凭证后面,整理归档用的 查看全部回复
3141
可以的,企业发生的真实支出可以据实扣除,未能取得发票的按无票支出,在企业所得税汇算清缴时做纳税调整。 不过建议还是尽量取得合规发票,减少企业税负 查看全部回复
2696
是什么项目就写什么,最好完整 查看全部回复
2532
内账可以 查看全部回复
2453
3360
需要 查看全部回复
2577
夏老师
按后者写 查看全部回复
3136
三联都收回,盖作废章 查看全部回复
5879
给客户的那联要盖 查看全部回复
大宁老师
可以,但建议重新写一份吧 查看全部回复
3860
是的 查看全部回复
3677
电子票开重复了,开一份红字发票红冲就好 查看全部回复
3929
4622
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
一般税务局查不严的话没问题,如果查的严,需要发票的,如果没有发票不超过500元的需要身份证复印件电话等信息,比较麻烦 查看全部回复
3620
客户给你开收据也行或者把你们开给客户的收据收回 查看全部回复
2322
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
2619
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
2779
工会经费的收入和支出不算企业的经营收入和经营支出,所以不可以抵扣 查看全部回复
6658
你们收的运费也应该加在货物里计提销项税,符合增值税混合销售的原则 查看全部回复
3063
500一下,收据即可入账 查看全部回复
4850
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3369
你们公司食堂是对外经营的么 查看全部回复
4996
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3279
可以补开少的那一部分 查看全部回复
2959
木言
成本不用冲红,只冲入就可以 查看全部回复
4185
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