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清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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patience
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了,增值税一般在2%左右。税负率只是参考值,还是以实际为准。 查看全部回复
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小妮老师
是想做个库存明细表? 查看全部回复
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借:原材料19000+800+200 应交税费-应交增值税-进项税额3230 dai:银行存款 查看全部回复
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看对方需要不需要 查看全部回复
3024
甘老师
预付款充值发票可以开,不过单位收到预付款充值发票不能税前扣除,建议按实际消费了再开酒店的住宿发票 查看全部回复
3704
andy老师
借:应付账款-A工厂23400 dai:银行存款23400 查看全部回复
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王苗苗老师
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
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安叔老师
如果有财务报表按照报表数据填,如果没有预估即可 查看全部回复
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许老师
可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
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可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
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视同销售,按出厂售价 查看全部回复
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采购会计有以下岗位职责: 1.认真仔细下好采购订单,及时给到上级领导签字,并传真。为了采购物料的及时下达及购买回来,不耽误生产出货。 2.会计给来的送货单及入库单,依照此两份单子附齐许总签好的订单。财务做账需要,明天都及时附好订单给到会计做采购发票。 3.收集整理并及时更新供应商的相关资料。加供应商的申请,供应商资料的更改,为了准确无误的下好正确的订单,及与供应商的业务交流的顺畅。 4.协助采购做好供应商每月的对账工作。仓库对数量采购对单价会计对总的,我就是对数量、单价和多料少料等有问题的供应商进行沟通。催促供应商及时传对账单并对好账。为了协助财务更好的做账,以及以后供应商和我司双方更好的合作关系,达到共赢。 5.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况,协助采购寄发物料样品及退料。打包发快递无疑是减轻采购主管的工作。 6.做好整个采购付款申请的流程工作,采购费用的统一申请和报销。给采购主管清楚自己所负责的供应商有多少款没有付,并协助了出纳正确无误的把供应商的款付出去。 7.整理每天的采购订单并做好采购报表,并发到相关的同事的工作邮箱。让相关同事知道哪些料是在什么时候可以到公司,好安排部门的相关工作。 8.协同物控采购部其他人员做好外来工作人员的接待工作。这个所接触的基本上是关于供应商货款的事情。 9.及时与供应商沟通我司相关规定的变更状况。例如需要供应商提供相关的收款账号,缺发票时及时催供应商开发票过来等等。 10.完成上级交办的其他临时任务。 查看全部回复
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你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
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对方是个人还是公司企业 查看全部回复
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高老师
你们记的是什么帐? 查看全部回复
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融资租赁的承租方不需要开具发票 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。? 查看全部回复
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当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2017
杨老师
收入也没有入账吗? 查看全部回复
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你是要问苏老师吗?或者你可以描述一下我帮你判断一下 查看全部回复
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按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3512
wam
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2235
计入明年的费用 查看全部回复
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税收分类编码是要与电脑的税收分类编码一致的,因为这项延保服务费是需要看做为价外费用。 查看全部回复
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24万是年租金? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
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是的,运输合同需要缴纳印花税 查看全部回复
2450
两个都可以 查看全部回复
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可以冲减之前的成本,也可以之前的采购款全额计入成本,补贴计入营业外收入 查看全部回复
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你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
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同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
1850
借:库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
14806
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
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预付款做账是借银行存款?你确认有没有说错 查看全部回复
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这个属于非经营活动的,所以不属于增值税征税范围 查看全部回复
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用法人、财务负责人、办税人员扫描 查看全部回复
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公户没开不能公户收付款 查看全部回复
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是的,得开公司抬头才能入账税前扣除,可以让对方作废重开 查看全部回复
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颜老师
现金流应该选择"收到其他与经营活动有关的现金"-- 查看全部回复
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同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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净额法就是按收入-成本的净额确认收入,没有成本 查看全部回复
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同学您好,个体户是不需要成本票的,一般都是税局按照销售核定征收的,你目前面试的这家,有三个个体户和里两个一般纳税人,如果都是你一个人做账的话,说实在话,是有点烦的,最关键公司既然有这么多个体户肯定是想着避税,所以可能是存在一点税务风险的,所以同学去上班之前还要慎重考虑一下 查看全部回复
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出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
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求和函数 SUM,平均值函数 AVERAGE,逻辑函数 IF,计数countif 条件计数vlookup 按行查找hlookup等 查看全部回复
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经营范围中加工和生产的可以开加工发票 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2944
不需要 查看全部回复
2694
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
销售完成了达到条件就可以开销售发票 查看全部回复
2028
谭老师
专普还是普票? 查看全部回复
你们出库采用的是啥方法?加权平均?先进先出?后进先出? 查看全部回复
2248
是什么业务? 查看全部回复
2029
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2743
软件部分可以 查看全部回复
5266
做一笔调整入库单价的凭证 查看全部回复
2137
比如预收账款 查看全部回复
2573
可以 查看全部回复
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2369
暂估金额按付出去的金额减20% 查看全部回复
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3249
是分公司向总公司转款,缴纳社保么,分公司独立核算? 查看全部回复
2358
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3125
一般是原件 查看全部回复
2233
可以,只要业务真实没问题的 查看全部回复
2644
按正常的处理就可以,以折扣后的金额入账 查看全部回复
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分支机构不是独立法人,所得税是汇总到总机构缴纳,一般不单独享受所得税优惠 查看全部回复
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相关机构不在同一县、市之间移送货物用于销售的视同销售 查看全部回复
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来料加工企业收入只核算加工工缴费收入,工缴费标准由加工合同确定,加工企业根据每月的交货数量计算本月应收的工缴费,计入主营业务收入.来料加工企业由于不是本企业自己提供直接材料,成本只反映直接人工和制造费用 查看全部回复
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看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2771
子公司是有独立的法人资格么 查看全部回复
4634
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2686
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
3187
如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
1903
买材料计入原材料 查看全部回复
3483
增加柴油零售估计有点难,可以看一下柴油销售需要具备的条件 查看全部回复
2181
石老师
你好, 办公家具可以计入固定资产 查看全部回复
15649
数量不对,金额一致,说明单价会有变动 查看全部回复
6620
费用会计 查看全部回复
2596
同学你好 收费不,还是只是捐赠? 查看全部回复
2806
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2745
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3595
发票 查看全部回复
2657
还拿回来吗 查看全部回复
2119
李伟老师
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2440
不能,需要填写具体设备名称 查看全部回复
2219
对的 查看全部回复
2087
票据可以分类粘贴,同一日期的按类别粘贴 查看全部回复
2766
问具体经办人员 查看全部回复
2424
可以按实际先暂估入库 查看全部回复
2449
购入 借:库存商品 进项dai dai:银行存款 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 dai库存商品就 跟你们自己购买的存货一样做。 查看全部回复
16600
计入工程物资 查看全部回复
3036
如果这个员工是你们自己的签合同的员工,肯定不行的。况且劳务成本的税率也高啊 查看全部回复
2521
实支2万是支付的现金吗 查看全部回复
2411
核对库存现金的每一笔业务,核对本期发生额、期初余额和期末余额与实际是否相符 查看全部回复
1986
1.现金日记账与现金收付款凭证核对 收、付款凭证是登记现金日记账的依据,账目和凭证应该完全一致。 核对的项目主要是:核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错,要立即按规定的方法更正,确保账证完全一致。 2.现金日记账与现金总分类账的核对 现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致,但由于两个账簿是由不同人员分别记账的,可能发生差错。出纳应定期出具“出纳报告单”与总账会计进行核对,找出错误后应立即按规定的方法加以更正,做到账账相符。 3.现金日记账与库存现金的核对 首先结出当天现金日记账的账面余额,再盘点库存现金的实有数,看两者是否完全相符。一般是通过库存现金实地盘点法查对,应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对,清查完毕,要编制库存现金盘点报告表。 查看全部回复
2027
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