登录/注册
哈哈老师
这个最好还在调整2021年度的账 查看全部回复
2808
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
云峰老师
你好同学,给您解答 查看全部回复
1493
杨老师
从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和 查看全部回复
1635
甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1755
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4298
厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3386
借:开发成本-利息支出(红字) 借:短期借款/长期借款 查看全部回复
2839
图二是你原入账的分录? 查看全部回复
1865
wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
6184
高老师
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
2988
小妮老师
广告费支付允许扣除的标准为利润总的12% 利润总额=5000-1200-2600=1200 查看全部回复
4330
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3894
木言
和资产相关,和利润没有关系。相当于原来原材料领用到在建工程领多了,现在冲销 查看全部回复
3369
张老师
代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
4797
venus老师
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8334
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4962
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4128
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1129
提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
1123
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
611
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1021
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
828
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
820
收到 查看全部回复
728
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
是的 查看全部回复
485
安叔老师
购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
1390
王苗苗老师
代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
1036
税务师晓雨
需要写 查看全部回复
1364
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1337
这个看公司的制度规定 查看全部回复
602
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1367
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1329
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
970
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1128
某某停车场 查看全部回复
1072
现金支出凭证 查看全部回复
627
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1186
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
支出的用途是什么 查看全部回复
1240
如果支出是用在研发项目上的算研发费用 查看全部回复
1290
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
473
745
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;) 查看全部回复
1026
什么数呢 查看全部回复
2142
损益类什么错误呢 查看全部回复
733
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1188
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1147
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1043
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
你好 查看全部回复
1103
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
需要结转销售成本 查看全部回复
561
王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
886
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1381
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2341
简单调的话,应付账款的负数代表借方余额,说明付款没来发票,应该调到预付账款 查看全部回复
766
原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1306
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
649
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
810
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1087
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1037
冲利息支出 查看全部回复
蓝老师
是什么费用多支出呢 查看全部回复
823
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
1185
一般是的 查看全部回复
860
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1458
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1294
夏东
因为货物实际没有出口到国外,通常都只能视作内销。 查看全部回复
708
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
1412
1048
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1221
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
740
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1266
官方回复
同学,业务已经发生,没有好的办法实现不纳税又没有税收风险 查看全部回复
909
是这样 查看全部回复
1304
曹老师CPA
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1401
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
是手动修改么 查看全部回复
1462
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
872
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1395
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1777
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
763
是单位还是组织机构 查看全部回复
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1317
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
是的,出口退税 查看全部回复
1504
调整外币因汇率的变动对账面的影响 查看全部回复
1076
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1385
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载