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哈哈老师
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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归老师
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
Karina老师
可以的 查看全部回复
7254
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8622
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
8001
李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7416
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6759
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13158
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6777
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9162
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6336
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6993
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8271
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12969
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9801
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7056
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6372
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13662
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6606
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7920
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6426
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6624
史磊
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7065
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6795
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7146
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9855
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7497
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7425
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8361
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8109
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8613
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7938
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13266
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7308
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10908
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7992
人工费就可以 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
筹资费用 查看全部回复
9324
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
7956
符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8262
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
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分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6891
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
7588
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12052
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7141
可以的呢 查看全部回复
7529
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12191
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7829
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
8860
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9099
亲 大于货款的部分可以以现金或者银行存款的形式退还给对方 查看全部回复
11883
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11055
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16572
您好,记入 营业外支出—公益性捐赠 科目 查看全部回复
17988
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