生产成本,贷方,主营业务成本,借方,利润表,成本,负数

假如我公司生产成本贷方100，主营业务成本借方80，那我填利润表的时候是填—20吗？营业成本可以填负数吗？#其他行业#

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小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到六税两费退回的附加税账务处理#中级#

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请问由于出现了支付费用退回的情况，优势主营业务成本，但是在利润表取数据的时候，只取了成本费用类科目的借方，我应该在8月冲掉退回的分录，然后做一笔什么样的分录才正确呢#其他行业#

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什么样的属于他的这个固定资产呢#其他行业#

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产成品入库，借方在原材料。贷方是生产成本 那么，原材料这个数据是不是在本月结存表里面？#其他行业#

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老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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老师们好，我想问分录问题，我们公司是小规模汽车租赁公司，提供深圳来往香港的服务，成本就是通行过海关的发票，加油费发票，汽车坏了的修理发票，分录怎么录呢？借管理费用吗？还是借主营业务成本呢？贷方呢？#服务业#

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老师 进项税转出是放在贷方还是放在借方负数？#出纳#

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科目余额表期末应收账款借方负数 应付账款贷方负数#出纳#

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请问会计利润表的填写，是填科目贷方的发生额还是借方的发生额#出纳#

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老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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本年利润期末余额在贷方 是负数怎么样结转 不是亏损余额在借方吗 怎么在贷方出现了负数呢#商业#

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我2022年底暂估了成本，23年 年初红冲了这笔凭证，利润表营业成本是负数，我现在应该怎么改#出纳#

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我2022年年底暂估了成本，23年年初红冲了这个分录，利润表是营业成本是负数，我现在应该怎么改#房地产#

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我2022年年底暂估了成本，23年年初红冲了这个分录，利润表是营业成本是负数，我现在应该怎么改#房地产#

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老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

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建筑公司 未报个税的工资做成内账借方实际发放额计入项目部成本中，但没做计提贷方，这部分工资要算在应付职工薪酬中吗。#出纳#

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主营业务收入-设计费是贷方负数余额，我怎么结转设计成本呢？负数余额需要结转成本吗#建筑工程#

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小规模税务财报的利润表，营业成本应该填主营业务成本和其他业务成本的本季度发生数合计对吗？但是单位会计科目里没有设这两个科目，应该从哪里取数呢？#出纳#

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