小规模纳税人,增值税,咨询

想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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信息咨询行业，小规模纳税人季报增值税，业务收入不超过30万，开票应该按含税金额开还是按不含税金额开呢#房地产#

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小规模纳税人是技术服务公司，上个季度开了100万发票，现在要申报增值税，增值税主表第一栏不让填写是怎么回事呢？咨询税务局了也没弄明白，增值税附表一也是灰色的不让填写。#服务业#

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我们是广告行业的，小规模纳税人。我现在要申报7.1-9.30日第三季度的增值税及附加税，我想咨询一下销售额是在9行10行填写是吗？其他行次还要填写吗？#服务业#

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我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%，一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%，是吗？ 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗？如果开这两种后果会怎么样？#出纳#

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请问小规模纳税人月销售额未超过15万，季度未超过45万，免征增值税这个政策我想咨询的是，这个销售额的界定是开具的普通发票和专用发票的合计数吗？但是开具专票的时候已经缴过增值税了呀，那政策说的免征增值税是什么意思呢？请老师为我答疑解惑#房地产#

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想咨询一下，小规模纳税人，季度未开具发票，增值税应该怎么申报？#其他行业#

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从4.30号开始小规模纳税人适用3%征收率的免征增值税。 意思就是说：前两年3%征收率减按1%的征收率已经不适用了是吗？原先就是3%征收率的可以直接免税是这个意思吗#服务业#

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小规模纳税人出售自己使用过的（电脑）缴增值税的话，税率是按照3%减2%吗？不开票的话作未开票报税吗#其他行业#

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个体工商户需要开票怎么开呀，是要到税务局代开吗？是不是跟小规模纳税人一样一季度45万免增值税， 所得税要交多少呀#其他行业#

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我想咨询一下，我是小规模纳税人我的城建税和增值税已经缴费了，但是为什么上面这几天还是显示没有申报呢，但是最下面的两条已经申报成功缴费了#个体工商户#

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金税盘抵减增值税，如果当期不用缴税，怎么处理#建筑工程#

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老师您好，我想咨询一下一般纳税人和小规模纳税人在增值税上和企业所得税上处理方式有哪些不通，可以重点说说一般纳税人增值税企业所得税处理方式吗#其他行业#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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小规模纳税人收到退以前年度的增值税和附加怎么做账#出纳#

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请全套给我说一下一般纳税人和小规模纳税人月末计提增值税的会计处理#出纳#

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老师你好，我想问下，公司名下的办公楼要出租，不含税月租金是20000，公司是小规模纳税人，对方公司需要普票，要把房产税增值税都算进去，那我这个发票金额应该开多少呢？#出纳#

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小规模纳税人开具普通发票，凭证怎么做？1%增值税需要转到营业外收入吗#服务业#

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小规模纳税人开普票享受免税优惠，做账时税收优惠的营业外收入是按照发票上列明的税额，还是增值税及附加申报表上的“小微企业免税额”列所生成的金额呢#建筑工程#

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请问小规模纳税人，是季度申报增值税的，我第二季度有114万的电费收入，电费收入应该是3%征收率的，然后我刚才看到有个税收优惠，小规模纳税人3％征收率的可以减按1%征收，请问我当时7月在申报的时候，是可以享受这个优惠的吗？#服务业#

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