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王苗苗老师
对的 查看全部回复
1369
杨老师
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
patience
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
李伟老师
有真实业务,能走公账尽量走公账,特殊情况下也可以对私转账 查看全部回复
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意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1793
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1998
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
原则上是不可以的 查看全部回复
2499
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2285
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
发票和报销单 查看全部回复
2288
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2208
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
记到管理费用 查看全部回复
1330
tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1738
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2566
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3120
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
7552
分录是对的 查看全部回复
1689
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
哈哈老师
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2873
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5330
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
谭老师
不用 查看全部回复
4907
为公司生产经营发生的费用,是可以的 查看全部回复
3466
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2339
您好,可以报销 查看全部回复
2305
可以 查看全部回复
4626
安叔老师
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
andy老师
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1586
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
稍等 查看全部回复
4355
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3185
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
3067
这样是不合理的 查看全部回复
2544
你说的系统是什么系统 查看全部回复
2610
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10300
垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
3048
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
3603
和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2838
要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
1887
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4557
娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
9746
没有发票? 查看全部回复
2654
wam
就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
4955
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3242
可以的。 查看全部回复
1783
这个属于管理费用办公费用 查看全部回复
2169
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
1743
你好,建议重新开具 查看全部回复
2101
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3598
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3378
附在12月 查看全部回复
1686
刚看到 查看全部回复
1881
跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
3054
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
可以的 查看全部回复
2395
这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
2210
你好,需要加盖发票专用章 查看全部回复
2256
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2546
是的 查看全部回复
2060
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
2282
有风险 查看全部回复
3069
是的,汇算时做纳税调增 查看全部回复
2843
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
两种方法都可以 查看全部回复
1772
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
可以调账 查看全部回复
1647
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
属于的 查看全部回复
1872
小妮老师
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4236
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4280
建议计入固定资产 查看全部回复
2388
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3297
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
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你们实际经营机构在国内吗? 查看全部回复
2911
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
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