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悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6264
Annina老师
同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
6291
哈哈老师
您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
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归老师
旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
6525
都可以 查看全部回复
9567
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
去年计提了没有? 查看全部回复
9054
不可以,可以分包 查看全部回复
27738
李伟老师
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
承兑支票上可以的 查看全部回复
7335
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8118
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9333
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15390
可以 查看全部回复
5724
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6588
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
分开登记,折旧 查看全部回复
6300
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6660
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8532
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
当借款处理 查看全部回复
8001
20万/0.13*1.13 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13554
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6966
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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您好,这种是需要以折旧的形式计入到相应的成本费用里面的。 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
6867
可以这样开 查看全部回复
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签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
专票的话退回重开 查看全部回复
6426
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6372
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13725
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
高老师
您好 查看全部回复
10224
是 查看全部回复
5841
报销可以,但是罚款不能税前扣除 查看全部回复
6822
没有资助前不记账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7893
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
4填1的数据 查看全部回复
7056
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10494
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10044
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12141
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7695
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
个人代开不免税 查看全部回复
7722
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
是的 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
业务真实,可以 查看全部回复
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
可以的 查看全部回复
7902
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
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