登录/注册
Annina老师
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
可以抵扣 查看全部回复
6660
哈哈老师
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
税务师晓雨
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8901
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6714
高老师
您好 查看全部回复
7092
王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44217
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9513
李伟老师
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
6579
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
不能 查看全部回复
7965
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
可以 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7479
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26847
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
没问题 查看全部回复
6174
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
7029
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6930
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11349
10053
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12357
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13356
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12042
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
可以的 查看全部回复
7200
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8163
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
按照开票处理 查看全部回复
8748
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8946
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12699
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8307
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6444
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10080
6417
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8181
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,对方是公户? 查看全部回复
20880
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10170
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9387
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6894
您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
8001
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6840
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11511
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22221
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
8811
您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
5823
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6858
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14220
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6597
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载