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高老师
您好,可以的 查看全部回复
5031
哈哈老师
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
Annina老师
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
归老师
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
这个是没关系的 查看全部回复
4608
平均年限法 查看全部回复
4167
账号正在注销中
长期待摊费用 查看全部回复
8496
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4221
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
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注册资本变更,股权变更 查看全部回复
4986
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7218
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4374
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4293
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5589
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5310
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
5418
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
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税前会计利润是指交所得税前的利润也就是净利润 查看全部回复
6183
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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调表 查看全部回复
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您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
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250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8451
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7173
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5751
19年确认收入没有? 查看全部回复
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您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
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支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8883
你好 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5643
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6840
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6363
可以一个季度预提一次 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8766
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
7992
这个是正常的 查看全部回复
13896
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13167
悠悠老师
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5670
是的 查看全部回复
5994
需要 查看全部回复
6561
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6507
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12168
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6669
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
7515
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6282
1% 查看全部回复
5472
可以 查看全部回复
7371
除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
6597
是计算个税么? 查看全部回复
6192
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6237
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
可以这样开 查看全部回复
8820
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19215
不一定 查看全部回复
9369
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7704
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14193
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7362
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8667
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5850
跟利润表一致 查看全部回复
6696
7965
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7857
开票金额是多少? 查看全部回复
7875
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
5778
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
10998
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7668
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