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杨老师
酒店行业的小规模纳税人增值税税负1%,所得税税负2.5%,一般纳税人增值税税负3.5%,所得税税负2.5% 查看全部回复
15136
patience
9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
火柴老师
可以 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
7222
王苗苗老师
我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
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一般纳税人6%,小规模3% 查看全部回复
17401
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4811
安叔老师
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2779
稍等 查看全部回复
10217
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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自产自销蟾蜍(蛤蟆)是否属于农户产品?属于,享受免税政策 查看全部回复
4199
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12605
李伟老师
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6866
甘老师
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6836
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3032
开票内容是什么 查看全部回复
2350
是调整什么,账务处理么 查看全部回复
2038
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6336
你对问题是 查看全部回复
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如果单纯的销售是13 查看全部回复
5127
你好 查看全部回复
2624
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2422
wam
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
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你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
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企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
4005
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8173
秦枫老师
作废重新开具 查看全部回复
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教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
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购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
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就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
1%,3%,5% 查看全部回复
2542
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
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租赁行业的不行 查看全部回复
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开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
2268
1%或3% 查看全部回复
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34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4261
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1876
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
开普票么,1% 查看全部回复
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开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3180
是的 查看全部回复
2065
2110
属于医疗服务行业 查看全部回复
9853
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3892
一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1705
发票是什么时候开的 查看全部回复
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软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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税负一般是3%左右,具体的参照当地税务局规定 查看全部回复
5543
技术服务费 查看全部回复
6350
3291
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
客户不需要开票的,可以凭回单做无票收入 查看全部回复
2728
云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
2495
根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
2269
你是小规模么 查看全部回复
3540
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3151
属于 查看全部回复
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你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2390
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
正在看 查看全部回复
3900
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2957
如果小规模企业符合小型微利企业,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4567
在看 查看全部回复
4949
个体户是小规模么 查看全部回复
3112
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2328
是自产自销么 查看全部回复
3873
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2645
是代开专票么 查看全部回复
2257
一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
1728
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4799
目前没有营业税了 查看全部回复
1984
一般会涉及增值税及附加税、企业所得税、个人所得税、印花税等 查看全部回复
2077
会计处理就是有关收入、成本、存货核算、确认,不同项目的分摊 查看全部回复
2729
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3615
开普票还是专票 查看全部回复
5631
2918
燕子老师
你好这个优惠政策只是针对小规模纳税人,不包括一般纳税人的 查看全部回复
3003
一、一般纳税人提供基础电信服务,税率为9%,小规模纳税人提供基础电信服务,适用3%的征收率;一、 一般纳税人提供增值电信服务,税率为6%,小规模纳税人提供增值电信服务,适用3%的征收率。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
50368
民间非营利组织会计制度设置会计科目 查看全部回复
3187
电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
3433
需要纳税调增 查看全部回复
1832
通常按照批发业。税负率只是一个参考值 查看全部回复
2451
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5372
你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
7868
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2635
3905
你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5853
是自产自销农产品么 查看全部回复
2393
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公众号:会计宝
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