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andy老师
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
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Annina老师
税负是浮动的 查看全部回复
3974
哈哈老师
可以的 查看全部回复
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如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
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高老师
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
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你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
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如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
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你看他的公式怎么设置的就知道了 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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10万以内,免两个附加税 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
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李钢老师
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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开的什么业务的发票? 查看全部回复
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你好,需要缴纳哪些税要看税局对你核定的税种 查看全部回复
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可以这样对 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
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涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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有具体业务吗? 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
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对方为什么不要发票 查看全部回复
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你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,适用五级超额累进税率 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
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你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
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李伟老师
符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
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有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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计入到七月份账里就行 查看全部回复
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而已老师
一起做 查看全部回复
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小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
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现代服务 查看全部回复
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不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知(财税〔2001〕113号) 为支持农业生产发展,经国务院批准,现就若干农业生产资料征免增值税的政策通知如下: 一、下列货物免征增值税:4.批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。综上所述:销售零售种子开免税发票 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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单价肯定不一样 查看全部回复
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一般有增值税、城建税、附加税、印花税、个税,残保金,工会经费,企业所得税 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
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你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
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对公转账 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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所有的账簿 总账 明细账 记账凭证 发票 税控盘等 查看全部回复
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你好,在商品和服务税收分类编码中可以根据实际情况选择适用税率及是否享受优惠政策 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你是小规模吗? 查看全部回复
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建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
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区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
6831
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
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你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6166
悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
具体问题具体分析哦 查看全部回复
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5370
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5532
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4837
查看全部回复
4374
4848
不能开专票 查看全部回复
6561
您好 查看全部回复
9906
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1670
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
季报15号之前 查看全部回复
5680
Christina
只是调试的话属于技术服务税率6% 查看全部回复
5633
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4730
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
4789
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