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哈哈老师
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
Annina老师
你单位是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4050
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
4833
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5319
悠悠老师
视同销售 查看全部回复
5643
不含税单价=16.95/1.13 查看全部回复
5544
高老师
您好 查看全部回复
5373
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3690
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
李伟老师
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8451
小月老师
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
9252
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
5670
6210
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
账号正在注销中
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
6669
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
可以抵扣 查看全部回复
8532
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7353
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
外购还是自产物品? 查看全部回复
8568
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7011
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27972
您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
14319
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9153
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75330
当借款处理 查看全部回复
8010
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
可以 查看全部回复
8127
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
1% 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6129
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
您好,您说错了 查看全部回复
6894
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
认证了么? 查看全部回复
6273
8460
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7506
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
10071
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
是的 查看全部回复
13329
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6858
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
1个点 查看全部回复
10764
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6966
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
7884
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6201
王老师
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
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