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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
哈哈老师
那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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Karina老师
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7839
归老师
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8307
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8028
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6723
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6786
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12924
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
可以转 查看全部回复
7596
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7776
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12375
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10206
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9306
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10575
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8730
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6228
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8190
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
你好 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34587
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6858
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6732
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38538
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8010
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9117
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
是的 查看全部回复
6120
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8532
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10737
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8496
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,需要确认一下原来的股东投资款是以什么方式打进公司的,如果是借款,那么归还就可以,如果有实际投资款,那么需要先补记账的 查看全部回复
17757
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
8199
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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