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andy老师
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4474
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4668
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5112
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
4463
Alice老师
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3733
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4533
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3817
哈哈老师
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4597
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4327
大宁老师
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6457
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6271
是小微企业吗 查看全部回复
5781
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4294
按照标准报销 查看全部回复
4441
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3429
高老师
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3414
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4785
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4477
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5786
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3073
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
不包含 查看全部回复
5104
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
venus老师
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5358
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5050
报税都是一样的 查看全部回复
3266
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3578
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5065
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3413
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4219
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
可以的 查看全部回复
5030
不需要会计处理 查看全部回复
3468
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
3026
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
主营业务成本 查看全部回复
3527
是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3750
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5667
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3206
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5362
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3816
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3068
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3771
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3804
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3593
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3350
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4949
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5083
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5402
不需要 查看全部回复
3352
如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
3225
李伟老师
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14077
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
3490
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3602
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4230
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
4958
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5207
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
你好,你对照下 查看全部回复
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4604
那你先填0.01试试 查看全部回复
4020
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5052
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4656
红冲多计提的工资 查看全部回复
10959
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3433
你不是申报过了吗 查看全部回复
3524
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3576
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3149
建议写情况说明经领导审批,做为记帐依据 查看全部回复
3813
你好,用的 查看全部回复
3493
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