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哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
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高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
小月老师
没影响的 查看全部回复
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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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而已老师
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可以 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
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你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
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悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
5706
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4464
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9819
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4833
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6219
没有业务不需要填写 查看全部回复
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