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燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
1007
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
杨老师
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
961
可以 查看全部回复
1350
可以直接抵 查看全部回复
1746
patience
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2400
租赁变更 查看全部回复
6050
安叔老师
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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甘老师
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
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1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
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andy老师
这批货账务上有没有? 查看全部回复
2012
小妮老师
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3525
许老师
原路红冲 查看全部回复
3788
云峰老师
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2498
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7240
厚积薄发
按照净值处理,按照商议价格记到股权价格里 查看全部回复
2245
差额有多少 查看全部回复
2487
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2232
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11084
借 营业外支出-捐赠 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3097
高老师
如果已情节 查看全部回复
4773
一家企业多名出纳? 查看全部回复
2960
借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2899
什么优惠政策处理,你账务上怎么处理的 查看全部回复
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对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2680
清岚
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3347
木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
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当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
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建议最好重新走一遍资金账(还法人的款,法人打款备注投资款),这样后期想出验资报告会好出一些 查看全部回复
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请问你们老板朋友这样走账的目的是什么呢? 查看全部回复
3235
夏老师
借固定资产清理累计折旧dai固定资产,借固定资产清理dai银行存款。借营业外收支。待固定资产清理。 查看全部回复
2366
Harry老师
您好,若规定的认缴期限内未能足额出资,应承担相应责任。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期缴纳出资的股东承担违约责任。 查看全部回复
2526
谭老师
那转让方需要交纳个人所得税或企业所得税 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
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第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4179
小小
可以挂往来 查看全部回复
3111
Amy老师
看下2020年的企业所得税汇算清缴是不是有做处理,没有的话需要去税务局做更改。只是如果以前有交税,现在要税务局退税的话,可能会麻烦些,可能会查账 查看全部回复
4304
缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
3220
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2480
减免税的那张表填的可能有不正确的地方。 查看全部回复
2810
两个老板都同意? 查看全部回复
3588
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3793
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2894
Annina老师
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3968
易老师
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2896
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
三季度报税需要交增值税附加税,如果盈利需要交企业所得税 查看全部回复
3163
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3992
大宁老师
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3406
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4040
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
Yan
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3616
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4062
可以,调增成本 查看全部回复
3567
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
张老师
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2540
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
Icy 何
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
哈哈老师
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3949
可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
4644
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4690
可以考虑做未开票收入进行纳税 查看全部回复
4346
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5180
操守为重
你没有事前申请 查看全部回复
4003
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6830
你好 查看全部回复
5420
归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5454
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7209
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
税务师晓雨
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7164
王佳丽
肯定有风险,隐匿销售收入 查看全部回复
280
只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
264
机械的金额大概是多少 查看全部回复
822
借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
1060
进入固定资产 查看全部回复
1242
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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