登录/注册
夏老师
只用销项发票。 查看全部回复
4519
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
许老师
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
小小
印花税是按合同金额 查看全部回复
3635
哈哈老师
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4630
王苗苗老师
看销售方和购买方 查看全部回复
508
正常申报即可 查看全部回复
1031
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1087
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1390
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1523
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
996
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
这个不影响的 查看全部回复
2539
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
商品收到入库没 查看全部回复
1630
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4700
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
tammy老师
可以 查看全部回复
1754
2391
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
需要一致的, 查看全部回复
1830
秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
有合同么 查看全部回复
4134
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2664
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
是商贸企业么 查看全部回复
2565
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9778
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3529
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2647
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
4811
存在风险 查看全部回复
6412
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3956
1、有销项税额和进项税额和是否缴纳企业所得税没有太大关系,企业所得税是根据公司是否有利润总额来计算的。 查看全部回复
3093
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
高老师
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
云峰老师
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10892
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
是的 查看全部回复
2575
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
填合同数量 查看全部回复
4318
都是可以的 查看全部回复
3916
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4030
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
合适的 查看全部回复
3138
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11170
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2531
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
4114
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8083
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2044
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3237
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2773
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2616
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1576
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3253
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
2309
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
2055
Lucky
不是的 查看全部回复
2854
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载