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andy老师
就是根据发票记账 查看全部回复
1394
王苗苗老师
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1636
云峰老师
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
982
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1660
杨老师
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
安叔老师
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1153
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1708
patience
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
要做的 查看全部回复
1653
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1079
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1769
税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
木言
账目处理没问题 查看全部回复
1209
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备,dai方表示增加 查看全部回复
1906
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1239
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1940
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2747
tammy老师
记银行存款 查看全部回复
1775
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
上月没计提,补计提 查看全部回复
1296
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
1372
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
公司是购买方么 查看全部回复
2070
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1647
是的 查看全部回复
1409
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1422
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
934
可以 查看全部回复
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企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1148
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
400-20=380 查看全部回复
1449
转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
2078
1376
西贝老师
同学你好,是计提坏账吗? 查看全部回复
1507
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
李伟老师
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
1756
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
Annina老师
1817
按照账龄百分比计提坏账准备,具体问题具体分析,如果能确定次年的1月2日就能收回这笔应收款,可以这笔款本月不计提坏账准备。 查看全部回复
1195
1177
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1531
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
1648
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1441
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1345
1439
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1380
1236
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1471
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1794
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
可以冲减财务费用 查看全部回复
1747
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
没有增值税么 查看全部回复
1554
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1624
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1611
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1181
你是什么问题? 查看全部回复
2253
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4947
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1626
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1937
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1123
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1268
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1748
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1446
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
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