咨询,其他应收,制造费用

刚好要像你咨询点事，工业的把其他废料转卖给其他公司，借:其他应收款 贷:制造费用是吗？#工业制造#

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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数，现已查明原因，需要调整50万元到其他应收款科目借方，但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款，现另一公司已注销无法归还借款平账，年末其他应收款科目余额比较敏感，又有税务稽查风险，应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我想咨询下，其他应收款超过几年收不回来，可以做账务处理？如果做账务处理怎么做？#出纳#

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公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是407元，由于个税申报那里不能零申报，所以我将个人社保部分填入收入407，实发就0，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 407 贷：其他应收款-员工个人部分 407，应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000，3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分（5*407=2035）再发，实发7965，1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付#其他行业#

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老师好，我有个问题想咨询，公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是100元，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 100 贷：其他应收款-员工个人部分 100。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴2000，下个月出工资就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分=100*5=500再发，那1月收到生育津贴的分录怎么做，下个月抵扣了产假期间的社保个人部分再发，又怎么做分录？#初级#

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咨询你一个问题。 我们是工业企业，有两个业务。 一是给客户修理电机，修完把电机还给客户。挣很多劳务费，但是也领用原材料也不便宜。 二是在车间制造电机，卖电机。 第二个业务我知道按正常科目，制造费用，生产成本科目核算。但是这个业务还没开始生产。 目前只有第一个业务，修理电机！这个业务就不是生产，领用的材料，工资，折旧等等也我要通过制造费用，生产成本核算的话会不会看着很奇怪？ 后期如何区分这两个业务啊，通过什么科目#工业制造#

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咨询下制造业的，今年1月份有30万应该计入制造费用，但是之前财务人员计入了管理费用，那怎么处理呢？可以年末现在做一张凭证借制造费用和管理费用红冲吗还是要怎么操作比较好#工业制造#

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这个房租费付给房东的，为什么不是其他应付款，而是记其他应收款？#其他行业#

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你好想咨询一下公司购买购物卡送客户分录这样做吗，借其他应收款-预付卡，贷银行存款，卡送出去再借管理费用-业务招待费，贷其他应收款-预付卡，吗，谢谢#其他行业#

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以现金支付车间主任差旅费，为什么是制造费用而不是其他应收款#初级#

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我去年有笔社保费做错了，直接把个人部分也一起做进管理费用了，我这边如何做调整，把个人部分社保单独做进其他应收款去？#建筑工程#

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个体工商户定期定额征收个人所得税，季度结账前转账给法人的钱计入到其他应收款里，那缴纳完个税之后之前转账给法人的钱也不能一直在账上挂，这种情况如何做账#商业#

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然后将科目余额表导入我现在的做账软件，生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上，这家备案的是小企业会计准则，但是她计提了坏账准备，我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目，于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下，预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上，#服务业#

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，计算产品成本 瓶子模具算成本里吗？ 瓶子模具放在制造费用里吗？#其他行业#

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咨询一下，应付，应收账款，其他应收，应付账款，借贷有余额的意思#出纳#

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公司电费和员工宿舍电费是开在一张发票的，钱也是公司一起支付，发工资的时候会从员工工资扣回，分录怎么做平呢？比如电费是21000（生产用电）其中1000是宿舍用电。 借：制造费用 20000 借：管理费用1000 贷：银行存款21000 借：其他应收款-职工电费 1000 贷：应付职工薪酬-职工用电 1000 对吗#建筑工程#

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去年我们会计把餐饮费记到制造费用了 现在怎么改正#其他行业#

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老师，我想咨询一下接到税务局的电话说要把企业会计准则换成小企业会计准则，该怎么操作#房地产#

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老师，会计分录，借:主营业务成本，贷:其他应收款-王文，这样可以吗？#出纳#

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9月的员工工资已经发了，但是在本月直接把它当工资计入销售费用工资了，忘记扣员工水电费，没有补提到工资，这个月怎么补提啊，不能红冲银行存款，可以借:销售费用-工资 贷:其他应收-水电费补吗#餐饮酒店#

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