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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
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高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
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借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
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Annina老师
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
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是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4941
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4239
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5130
这样做不对 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3843
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11898
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6876
是的 正确 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12393
按照权责发生制处理 查看全部回复
7317
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4446
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6822
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5625
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
5328
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5868
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