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Annina老师
检查收入 查看全部回复
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venus老师
是正数借方的 查看全部回复
4477
哈哈老师
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
andy老师
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3915
有问题 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
高老师
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
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不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
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你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
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王苗苗老师
先开发票的,增值税需要确认收入,会计上不确认收入 查看全部回复
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根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
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有无票收入的都需要申报 查看全部回复
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不是,指营业收入 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
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直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
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如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
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所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
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你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3976
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
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如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
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材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
一般是相等的 查看全部回复
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是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
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这个没有标准 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
小黑
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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适用的 查看全部回复
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(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
不一定 查看全部回复
5063
悠悠老师
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
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个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
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你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
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抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
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你好,业务宣传费 查看全部回复
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你是什么性质的企业? 查看全部回复
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如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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负数 查看全部回复
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这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
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分期收款方式需要按合同约定的收款日期确认收入。 查看全部回复
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是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
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一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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营业收入是收入总额 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
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实际工作中有好几种方法,短期的工程例如1-2个月的,很多是按照开票去确认收入的。长期的工程,一般都是按照百分比去确认收入的。 查看全部回复
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从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
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如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
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借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
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如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
是的,可以 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
是的 查看全部回复
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?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
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小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3303
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3803
这个没有要求的 查看全部回复
3022
免税发票不做销项 查看全部回复
3267
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
3639
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
不需要 查看全部回复
3361
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
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