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高老师
你好 查看全部回复
10597
Annina老师
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5166
有影响 查看全部回复
5525
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
是的 查看全部回复
5096
对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5955
您好,可以 查看全部回复
7506
归老师
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7352
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
而已老师
最好更正 查看全部回复
5553
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7514
不是的 查看全部回复
7435
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7791
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5704
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
14304
养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
6765
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16925
可以 查看全部回复
7745
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6697
您好,财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知 财税〔2004〕30号 一、农村税费改革试点期间,取消农业特产税、减征或免征农业税后,对个人或个体户从事种植业、养殖业、饲养业、捕捞业,且经营项目属于农业税(包括农业特产税)、牧业税征税范围的,其取得的“四业”所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
15843
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5767
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6785
你好,可以 查看全部回复
4910
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5983
不含。 查看全部回复
7646
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5653
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17198
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5308
高荣老师
5787
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6291
账号正在注销中
5805
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5530
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5614
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7596
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
7137
不太准确 查看全部回复
6138
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5211
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7803
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7758
您好,请问是两联交的发票吗 查看全部回复
6408
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
5607
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8685
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
开票能正常开 查看全部回复
7542
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4797
4914
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5769
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6354
保本的不免征 查看全部回复
4167
对个人的劳务当然能给个人开票 查看全部回复
5760
一般纳税人税率13% 查看全部回复
4887
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
对,流程是基本一致的 查看全部回复
5463
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
不用报 查看全部回复
6993
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
4608
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
4932
你们双方业务完成了吗?为什么钱退回去呢? 查看全部回复
4662
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6075
不能加计扣除 查看全部回复
7128
1% 查看全部回复
6741
除了要交税务的以外,企业一般会收取2-4个点的管理费 查看全部回复
4860
个体户可以不开对公账户的 查看全部回复
6147
需要交个税 增值税和附加税 查看全部回复
6462
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
4221
是增值税税率吗? 查看全部回复
不是 查看全部回复
5778
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5526
不合理 查看全部回复
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
如果查不到有可能是假的,可以过一天再查询一下看看 查看全部回复
6282
4041
不可以 查看全部回复
7425
不一样 查看全部回复
5013
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
您好,需要 查看全部回复
7533
丢了不能作废,你用盖章的复印件给对方做账 查看全部回复
4365
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6507
郭艳飞
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40824
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