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李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
Annina老师
都可以 查看全部回复
6560
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
进工资薪金交个税 查看全部回复
5933
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
哈哈老师
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
高荣老师
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
6114
税务师晓雨
你好,直接全部计入费用就可以了,不用走固定资产了 查看全部回复
6526
财务费用手续费 查看全部回复
5488
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
你好,计入工程施工-间接费 查看全部回复
15798
办公用的福利费 查看全部回复
5348
可以不结转 查看全部回复
5535
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
长期待摊费用 查看全部回复
4314
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12984
需要交 查看全部回复
5059
你好,应发数 查看全部回复
5513
需要计提 查看全部回复
7842
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6268
高老师
你好 查看全部回复
11578
归老师
是的 查看全部回复
4820
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10095
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5791
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5508
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
纳税调增 查看全部回复
7400
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7101
可以 查看全部回复
6103
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
2月发的3月申报 查看全部回复
5727
账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
7011
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
6219
当年的看本年利润 查看全部回复
11412
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12735
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
福利费 查看全部回复
5562
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
固定资产原值为100万 查看全部回复
5940
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5733
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8505
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5274
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7326
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4554
记入到税金及附加里面 查看全部回复
4617
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5607
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
如果是有利于提高员工工作技能的训练可以进职工教育经费 查看全部回复
5922
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5454
6741
卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4320
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5175
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
不算 查看全部回复
5355
4446
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6534
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28881
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5553
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4239
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4149
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5058
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6138
可以不用计提 查看全部回复
您好,是手工帐? 查看全部回复
6705
需要 查看全部回复
7902
包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
4842
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
您好,是的 查看全部回复
4005
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
记入到管理费用就行 查看全部回复
4770
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
9225
房地产企业么? 查看全部回复
5148
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4293
研发支出 查看全部回复
8271
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
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