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高老师
你好,如果你没做帐也没认证抵扣,退回,让对方重开 查看全部回复
4648
andy老师
你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
5293
大宁老师
那问题是什么呢? 查看全部回复
3353
夏老师
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6775
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4246
看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4813
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5292
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
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属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3123
可以补提 查看全部回复
4636
悠悠老师
1.帐上的存货是否和实际一致(数量/品种等) 2.存货的收入,发出,结存是否真实反映。如无发票,但有存货,是否暂估处理。 3.存货的管理制度是否完善。如入库/出库是否有签名。是否同一人等。 4待报废的产品帐上是否作处理。 5.存货占比流动资产是否过高,影响资金周转等。 查看全部回复
4232
算到盘点里面就好了,会计上可以做假退库,到时再领用就好了 查看全部回复
2798
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
做固定资产清理就好了 查看全部回复
3150
哈哈老师
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4266
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3647
venus老师
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3557
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
这种情况先确认纳税申报了吗?如果没有纳税申报就赶紧纳税申报,如果已经做完纳税申报就不用管了 查看全部回复
3904
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4312
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
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那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4227
作废重开 查看全部回复
5159
税务师晓雨
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4197
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4194
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
存货的可变现净值低于原成本的差额 查看全部回复
3243
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4791
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
李钢老师
怎么错了? 查看全部回复
3855
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4588
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4867
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7436
做进项税额转出 查看全部回复
3377
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4662
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
4391
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5672
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3580
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3335
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3945
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3960
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
3666
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
3867
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3812
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4729
例如,原来营业成本为500,平均存货余额为300那么存货周转率为500/300=1.67 现在营业成本为450,平均存货余额为400,那么存货周转率为450/400=1.125 查看全部回复
6182
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46559
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5627
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
挂其他应付款 查看全部回复
5943
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2847
如果您对存货管理比较熟悉,了解不同行业存货管理的方式以及目前信息化对存货管理的变革,可以选择存货管理。如果您财务管理学比较了解,平时也比较关注,那可以选择中小企业管理,我N年前大学毕业的论文好像也是中小企业财务管理存在的问题及对策 查看全部回复
3800
对的,是这样 查看全部回复
4338
Annina老师
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
同学这个不影响的 查看全部回复
5384
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4215
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5305
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3418
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
就是把公司相关的税务注销了,比如注销发票,税盘,税务清算等等 查看全部回复
5870
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10981
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4874
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