登录/注册
税务师晓雨
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14589
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
李伟老师
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
7596
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7839
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11565
不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
8730
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10899
您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
7857
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6804
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8451
需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
7308
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
王苗苗老师
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7326
您好,是什么原因的退税 查看全部回复
7704
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10413
andy老师
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
11988
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10386
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11592
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13113
第八行和第九行的社保和公积金是公司承担的部分,A105050,第一行是所得税的工资总额吗?--是的 查看全部回复
9363
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13304
坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
8411
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11414
在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
7960
计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
8370
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
8680
可以转的 查看全部回复
10203
您好,我这边查看下 查看全部回复
11646
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10009
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11701
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
8779
尝试重新获取填写一下 查看全部回复
10632
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
8824
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12705
您好,从购入月份记账后的次月开始按月计提 查看全部回复
8713
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7424
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
收到后做 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9435
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
根据会计制度权责发生制原则应该在12月末对当月职工薪金进行计提 查看全部回复
9157
亲,你是冲回2019年12月多计提的年终奖是吗. 查看全部回复
22180
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11019
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9787
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果你们是一般纳税人 应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等 dai应付票据的呢 查看全部回复
8809
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据+dai主营业务收入++应交税费-应交增值税++如果你们是一般纳税人+应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等++dai应付票据的呢 查看全部回复
9382
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
8325
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载