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哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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李伟老师
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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Annina老师
会影响2020年的净利润 查看全部回复
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您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6759
归老师
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
是的 查看全部回复
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悠悠老师
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
18900
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7281
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6264
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7326
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8208
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
多大金额? 查看全部回复
8091
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8874
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
7749
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
不用 查看全部回复
6345
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13500
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
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