预缴,开票,申报

建筑小规模纳税人，现在开全电发票，季度申报，不需要预缴，因为我们有分包，给甲方开票必须使用差额征税全额开票这个功能吗，不用的话全电发票增值税申报分包就不能差额抵扣了吗#建筑工程#

浏览：3593

公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

浏览：4508

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问外地项目每次开票需要预缴增值税，那如果是报税时申报未开票收入，还需要预缴吗#建筑工程#

浏览：3644

外地经营项目个税，是不是只有在开票的时候预缴就可以了，不用每个月申报？#其他行业#

浏览：6641

异地税款缴纳申报#建筑工程#

浏览：4068

企业当月开票，次月申报期前才异地预缴了增值税和附加以及企业所得税。预缴的费用是次月才交的，不是当月预缴当月扣款的。怎么账务处理#建筑工程#

浏览：4223

你好，我想问一下，我们是个体户，核定征收方式申报经营所得，第三季度开票39万，需要如实申报收入吗，预缴纳税申报，如果产生税款，需要马上缴纳吗#房地产#

浏览：5240

土地增值税预缴是按照开票不含税金额比例缴纳吗？#房地产#

浏览：7740

小规模纳税人季度申报开票728000需要缴纳多少税费？#商业#

浏览：366

我想把公司员工分出一部分，放到分公司去申报个税，那分公司需要有收入吗？需要收入的话，只能把总公司的收入分出一部分放到分公司，那分公司要给总公司开票吗？如果分公司不需要收入，又该怎么操作呢？#出纳#

浏览：547

请问享受即征即退政策要求销售的产品都要开票吗？可以按未开票收入申报享受吗？#出纳#

浏览：1380

你好 未开票收入在开票后如何填写数据申报#出纳#

浏览：1015

老师，我们家采用新收入准则做账，目前科技项目按照项目验收确认收入，请问提前开票如何做账，税务申报如何处理#出纳#

浏览：1450

“特定主体-跨区域税源登记纳税人”身份登录电子税务局，可以在“我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费预缴申报”进行预缴 请问如何做特定主体呢？#出纳#

浏览：1879

请问老师，异地不动产租金预缴如何申报呢？有申报流程指引吗？#出纳#

浏览：1476

老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

浏览：1733

收到的出租房屋租金未开票，怎么作收入，房产税和城镇土地使用税每季度以申报上缴#出纳#

浏览：1865

我们公司原本是做工程的，现在在做住宅屋顶光伏安装，我们购买材料，提供劳务，给上家完成整个设计安装，和上家签订的是开发协议，按6％开票，然后我们是收下家的13％材料发票还有劳务发票， 我想问一下这种情况，哪些合同印花税需要申报啊？ 是不是只有材料的需要申报？ 是按买卖合同还是工程合同品目申报啊？#出纳#

浏览：1429

公司收到劳务费10万，对方没说要开票，钱已经到账，不开票，申报时需要做未开票收入嘛，对公司有没有隐患，还是说把这个10万的票要开给对方#建筑工程#

浏览：2397

审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

浏览：2078