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andy老师
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4444
高老师
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3962
梦梦老师
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
3673
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3647
哈哈老师
正确的是临时工让对方代开发票然后入账,费用可以税前扣除,如果没有发票也能入账只是不能税前扣除,当然也要具体看金额 查看全部回复
3272
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
4479
您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3455
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
第一如果金额小直接记入费用,如果金额大记入长期待摊费用,在两年的租期内平均摊销记入费用 查看全部回复
3437
1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发 票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
4174
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4167
你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
3405
专票还是普票呢? 查看全部回复
3406
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5619
政府会计准则第 1 号——存货 第十七条 对于发生的存货毁损,应当将存货账面余额 转销计入当期费用,并将毁损存货处置收入扣除相关处置税 费后的差额按规定作应缴款项处理(差额为净收益时)或计 入当期费用(差额为净损失时)。 查看全部回复
3549
你好,如果你没做帐也没认证抵扣,退回,让对方重开 查看全部回复
4648
你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
5302
夏老师
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6775
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4246
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4382
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4034
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5310
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3123
可以补提 查看全部回复
4645
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16108
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
算到盘点里面就好了,会计上可以做假退库,到时再领用就好了 查看全部回复
2807
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
您好,应该先去接触黑名单 查看全部回复
3858
venus老师
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3769
5019
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3557
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
这种情况先确认纳税申报了吗?如果没有纳税申报就赶紧纳税申报,如果已经做完纳税申报就不用管了 查看全部回复
3904
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4312
李钢老师
对 查看全部回复
4500
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3935
那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4227
作废重开 查看全部回复
5159
税务师晓雨
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4197
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
怎么错了? 查看全部回复
3864
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4588
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4867
做进项税额转出 查看全部回复
3377
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3732
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4133
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2995
可以 查看全部回复
3469
悠悠老师
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
4391
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5726
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
合理,不需要 查看全部回复
4361
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3344
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3954
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3960
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
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3528
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3812
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4738
4442
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4042
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
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