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Annina老师
做账看业务 查看全部回复
2650
安叔老师
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2753
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4388
绾绾
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3912
张老师
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4586
资产负债表 利润表 现金流量表 查看全部回复
3501
venus老师
汇算清缴前没有取得发票,21年汇算清缴时,预提费用要进行调增 查看全部回复
4318
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5628
可以的 3 查看全部回复
5003
高老师
可以计入服务费 查看全部回复
4204
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3164
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
Yan
22年做21年个税汇缴时可以录入 查看全部回复
4686
可以的,软件的话可以咨询客服 查看全部回复
2864
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3127
如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3776
工程施工-其他费用 查看全部回复
3341
大宁老师
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
jessica老师
现金盘点,银行对账单,往来款项发函确认,确保收入成本费用都进账了,库存固定资产盘点 查看全部回复
2871
要调整 查看全部回复
4058
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
你按这个来填写 查看全部回复
4339
可以计入 查看全部回复
4476
而已老师
你算一下,是不是263万 查看全部回复
3653
Karina老师
你好 查看全部回复
5447
需要 查看全部回复
3045
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4163
Icy 何
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
3992
调整了吗 查看全部回复
4125
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4682
不含 查看全部回复
3750
加计扣除不需要进行账务处理,这个是直接体现在应交所得税上的,不存在差异 查看全部回复
3278
一般根据你们资产规模 查看全部回复
6278
麻烦同学问题描述的详细一点 查看全部回复
2534
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
会计 查看全部回复
5377
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
1月付的做到1月 查看全部回复
3100
季度预缴,年度汇算 查看全部回复
3921
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3441
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3538
4326
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2852
易老师
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2724
分开的,但是还是需要统计 查看全部回复
3844
就是才购进的资产 查看全部回复
5308
查账找原因处理 查看全部回复
3956
季报各报各的,年报和汇算再合并 查看全部回复
3847
5个月 查看全部回复
3554
可以 查看全部回复
3742
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3430
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3440
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
如果公司是亏损,不会影响会计分录,不需要做账 查看全部回复
5099
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
是的 查看全部回复
4278
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
下面那个表不需要填 查看全部回复
3419
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
3792
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
不能 查看全部回复
4418
可以,调增成本 查看全部回复
3567
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4083
现在就可以】 查看全部回复
4093
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7144
房产入固定资产 查看全部回复
7283
具体什么差额调整? 查看全部回复
4071
不可以 查看全部回复
2333
如果个人只有工资薪金所得的话是的 查看全部回复
3402
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2803
不正常 查看全部回复
5406
有企业汇算清缴和个人汇算清缴 查看全部回复
3052
有影响 查看全部回复
2645
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
对的,你们是查账征收吗 查看全部回复
4362
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3796
银行流水可以打印出来单独保管,银行回单可以附在对应的记帐凭证后面 查看全部回复
22743
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
14173
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 企业发生的公益性捐赠支出未在当年税前扣除的部分,准予向以后年度结转扣除,但结转年限自捐赠发生年度的次年起计算最长不得超过三年。 企业在对公益性捐赠支出计算扣除时,应先扣除以前年度结转的捐赠支出,再扣除当年发生的捐赠支出。 查看全部回复
4438
这批项目款记入财政拨款收入 查看全部回复
3073
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
3607
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
可以的 查看全部回复
4344
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
会计是反映企业运行过程的全部内容,入库单也是一样,如果只是汇总,就没有入库的实际意义了。 查看全部回复
4427
补提 查看全部回复
3147
3010
可以,重新建账可以 查看全部回复
4026
建议咨询金蝶软件专业工作人员 查看全部回复
3325
是的,个人不承担部分在工资表中可以不体现的 查看全部回复
3450
不在一个时间点 查看全部回复
3296
4587
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3245
4041
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