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高老师
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
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操守为重
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
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梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
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哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
3711
劳务分包合同 查看全部回复
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一个项目一套台账 查看全部回复
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你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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你好 不是的 有时会出现同时增加或同时减少的情况 查看全部回复
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夏老师
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
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银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4896
andy老师
结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】 查看全部回复
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如果是用于公司经营的,那么尽快报销,没有发票的先记到相关成本费用,然后冲减其他应收款。如果是股东法人挪用,不是用于公司经营的,如果别查到可能要按照视同分红缴纳个税等。 查看全部回复
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venus老师
一般就是红字,划线,综合更正法 查看全部回复
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你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
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如果是确认以后收不回来了,做坏账处理 查看全部回复
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财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
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公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
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悠悠老师
交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。 查看全部回复
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通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
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如果你是想去面试相关的会计,可以看看他们的招聘简介上是怎么写的 查看全部回复
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Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
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直接红冲就好了 查看全部回复
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做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
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10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
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你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
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差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
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写一级科目 查看全部回复
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借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
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这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
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税务师晓雨
先了解企业的财务状况,主要涉及哪些业务,老板对记账有没有什么特别的要求,如果之前没有账,需要建账 财务软件的话,目前用的多的主要是金蝶用友,都是大公司,售后好 查看全部回复
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关注当地财政官网 查看全部回复
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你好,你登记用的电子表格吧 查看全部回复
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这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
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您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
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实际出资要去查交易记录 查看全部回复
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没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
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有没有进行实名认证 查看全部回复
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王苗苗老师
发票上不能签字 查看全部回复
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大宁老师
如果是发票联,需要原件 查看全部回复
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没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
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发票到了,记入管理费用 查看全部回复
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同学你要继续教育的,现在注重的是继续教育 查看全部回复
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您好,一般在发证机关当地的财政局可以查询到继续教育的公告 查看全部回复
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你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
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现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
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这个最好还是别给会计 查看全部回复
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只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
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符合下列相应条件之一的,可报名参加税务师职业资格考试: 1.取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)。或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2.取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 查看全部回复
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你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
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你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
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直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3213
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
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你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
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你好,结算会计主要是负责货币资金的收入与支出业务,包括应收款应付款的催收、清理及对应的帐务处理 查看全部回复
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风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
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李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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可以,但最好让老板找个监交人 查看全部回复
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你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
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您好,记入到福利费里面 查看全部回复
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那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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对钱 查看全部回复
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直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
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如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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这个建议你打当地的财政电话咨询一下,有的地方有,有的没有 查看全部回复
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
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之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
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你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
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正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
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你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
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补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
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一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
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你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
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你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
可以的 查看全部回复
4097
是想考与会计相关的证书吗? 查看全部回复
2789
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
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(一)报名参加会计资格考试的人员,应具备下列基本条件: 1.遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度等法律法规。 2.具备良好的职业道德,无严重违反财经纪律的行为。 3.热爱会计工作,具备相应的会计专业知识和业务技能。 (二)报名参加高级资格考试的人员,除具备基本条件外,还应符合下列条件之一: 1.具备大学专科学历,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满10年。 2.具备硕士学位、或第二学士学位、或研究生班毕业、或大学本科学历或学士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满5年。 3.具备博士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满2年。 所述学历或学位,是指经国家教育行政部门认可的学历或学位。 查看全部回复
4163
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
3013
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3334
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4008
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3802
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
都可以 查看全部回复
4361
账簿 凭证 报表 纳税申报材料 报税密码 税控盘 发票等都要交接清楚 查看全部回复
2744
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3694
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7510
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