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老师,有个问题:我是甲方。 2022年预付了乙方工程款5万,今天审计出来2022年的工程是12.8万。 2023年同乙方做的工程今天审计出来370万,已经预付105万。 准备近期支付他100万2023年的工程款。 2022年的多付款的金额,财务上怎么处理?退回乙方说困难。请教一下#出纳#
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代收代付项目上人员工资,每个月项目上会打给我们项目负责人的工资和单位承担社保医保公积金部分。现在做账是这样:1月份做账2023年12月份工资表,项目人员12月还在项目上,1月返回总部。2024年1月支付单位部分公积金和社保医保的时候,还要挂往来吗?还是直接计入总部的管理费用—员工工资?#房地产#
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今年刚毕业来到了一家变压器制造工厂做成本会计,领导让我核算每一台变压器的成本,因为每台产品的用量成本不一样,但我无从下手,比如钢板都是按公斤如何计算它的成本,有些材料单位是平方米,我也无法测出来它的用量,还有很多零散的零件,真的很苦恼,并且我们公司仓库是每年盘点一次,谁能教教我帮我解答一下!#工业制造#
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请问,社保管理客户端出现,该单位不存在完全匹配的待关联参保信息(完全匹配的参保信息系统已自动关联),如需关联非完全匹配的参保信息,请携带相关资料前往前台办理,打完税务局电话,那边的回复是下个月会自动关联,但是我们是上个月14号完成的企业社保开户,今天已经1号了,刚刚去试了一下还是不行,是要等到这个月14号还是有别的问题啊#出纳#
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我公司委托A律师事务所代理诉讼(尚未支付任何费用,前期向法院支付的费用均由该事务所垫付,待诉讼结束后我公司一并支付),现人民法院有退回的诉讼费直接汇入我公司账户 ,问这比退款我公司如何做账?#其他行业#
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公司是做信息咨询的,收的客户款都是预收款,给客户做完服务以后再结算,结算完后确认收入,收入之外的预付款给客户退回,但是公司即将注销执照,账户需要清算,那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#
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我们单位是三级公立医院,体检中心在销售体检套餐时进行了打折,款项未收,做账时,打折这部分是否跟企业销售商品一样作为费用入账?还是打折这部分作为医院的其他业务支出?因为医院可能把这部分作为费用减免,还有销售体检套餐是不作为医疗收入,不算主营业务,麻烦您指导下#其他行业#
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A公司是广告代理商B公司的中间商,A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B,C公司要充广告费找A先垫款充,次月再转广告费给A公司,A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司,B公司将广告费充进账户,当月开了进项发票给A公司,A公司于次月收到C公司广告费,并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账,然后所有的会计分录怎么写#出纳#
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我买沙子含13%增值税专用发票进价是60元一吨 运费是30一吨运距是105公里 成本大概是90元一吨 如果想保证我一吨20的利润 我给上游买家开具13%的增值税专用发票 运费也是30 运距140公里我像上游买家报价多少合适 #出纳#
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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产,去年已经缴纳这部分所得税了,今年汇算清缴能退回吗?那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客户明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?#工业制造#
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我方购买了对方公司药品后,对方开具了专票,但是过了几天发现有折扣可以抵扣,就让我方开具了红字信息表,我方勾选了这张票,开出红字信息给对方,对方也开具了红字信息表给我方,后面当月纳税申报时这张票并没有抵扣抵扣进去,这张票在未勾选和已勾选里面都没有,现在这种情况要怎么处理,#其他行业#
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你好,我们是社会团体组织,就是我们7月份的时候,收了某公司的副会长单位会费20000元,现在这家公司变成了我们商会的会长单位,会长会费也是2万一年的,这样其实这家公司不用再支付会费了,怎么把这个副会长单位变成会长单位呢?#出纳#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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