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归老师
外购还是自产物品? 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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Annina老师
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
哈哈老师
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
是的 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8226
李伟老师
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
可以 查看全部回复
7398
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6156
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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6822
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9387
没有回单先把账补上 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8793
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
高老师
您好 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
7506
可以的 查看全部回复
12492
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
而已老师
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6858
7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
7623
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
挂帐 查看全部回复
9504
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7785
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7074
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11430
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81603
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
做到当期 查看全部回复
20925
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10089
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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